Q
報增值稅的時候填寫附表一，最后兩列不含稅銷售額數(shù)字大于含稅銷售額/稅率， 大了0.1 確定不了怎么辦？
2020-10-10 23:56
2020-10-10 23:58
你好 你的銷售額自己修改了嗎
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沒有，就是發(fā)票上的數(shù)字不含稅銷售額大于含稅銷售額/1.01 大了0.1. 我按照實際的填附表一最后2列就提示我大了，保存不了。 我也不能改變這兩個數(shù)字啊，改變了和我稅盤上的數(shù)字不就對不上。 最后我最后二列就沒有填，申報了。
我不含稅銷售額是1024782.19 含稅銷售額1035030 1835030/1.01=1024782.18 我發(fā)票上不含稅銷售額大于計算出來的數(shù)字大了0.1
1024782.18 不含稅銷售額你寫這個的
后面這兩列不填也能校驗成功。 我沒填報上了，我前面本期不含稅銷售額填的1024782.19
不含稅銷售額讓你修改下 四舍五入的差異沒關(guān)系
我這次少寫0.1不就少交了0.1，下次報稅的時候可要補上去。
可以不用補的，你不交稅，不影響。