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老師，異地預(yù)交的稅款怎么做分錄

2020-10-10 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-10 16:01

你好，異地預(yù)交的稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，個(gè)人所得稅等 貸：銀行存款

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快賬用戶3564 追問 2020-10-10 16:07

老師，這個(gè)月開了不到10萬專票，應(yīng)該免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，可是我們異地干已經(jīng)交了這兩筆稅了，怎么處理下呢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:13

你好，不需要做什么特殊處理，在借方掛賬就是了

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快賬用戶3564 追問 2020-10-10 16:28

老師，我預(yù)交的所得稅還用計(jì)提嗎

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快賬用戶3564 追問 2020-10-10 16:29

預(yù)交的那些附加稅還用計(jì)提嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:48

你好，如果有利潤就需要計(jì)提所得稅 附加稅免征了就不需要計(jì)提的

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快賬用戶3564 追問 2020-10-10 16:49

老師預(yù)交的時(shí)候就讓交所得稅

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:54

你好，如果有利潤就需要計(jì)提所得稅 附加稅免征了就不需要計(jì)提的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

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快賬用戶3564 追問 2020-10-10 17:00

老師，不用計(jì)提的話月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:03

你好，把應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借方余額，結(jié)轉(zhuǎn)到次月作為上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)余額就是了

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你好，異地預(yù)交的稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，個(gè)人所得稅等 貸：銀行存款
2020-10-10
你好，異地預(yù)交稅款的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 貸：銀行存款 這個(gè)是不需要特地做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2020-10-13
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀存
2021-03-22
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
2023-06-26
預(yù)繳增值稅，借預(yù)交增值稅，貸銀行，預(yù)繳附加稅，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行， 預(yù)繳企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，
2020-08-06
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