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你好請(qǐng)問(wèn)我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，賬套里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，能追加么？去年附加稅退稅的話應(yīng)該用哪個(gè)科目做分錄？

2020-10-10 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-10 11:23

您好。 建議您新增加一個(gè)“以前年度損益調(diào)整”科目，去年退稅的也是通過(guò)這個(gè)科目核算。 希望能幫到您。

頭像
快賬用戶8590 追問(wèn) 2020-10-10 11:37

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度是不需要這個(gè)科目的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-10 14:31

您好。 可以使用這個(gè)科目，核算更規(guī)范。 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-年初未分配利潤(rùn)

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您好。 建議您新增加一個(gè)“以前年度損益調(diào)整”科目，去年退稅的也是通過(guò)這個(gè)科目核算。 希望能幫到您。
2020-10-10
你好；? ? ? ? ? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；? ? ?借? 銀行存款貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2022-07-15
直接用未分配利潤(rùn)科目。
2023-04-28
用利潤(rùn)分配代替就可以
2021-02-20
借：銀行存款 貸：未分配利潤(rùn)
2021-04-12
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