老師好，房屋租賃印花稅率是千分之一，我報(bào)表中沒顯示?如何添加?謝謝

老師你好； 附加稅 =增值稅 *12% ； 印花稅 =銷售金額和購進(jìn)合計(jì) *萬分之三 ； 資源稅你不涉及哈 ； 房產(chǎn)稅 = 租賃收入 *12% 問:附加稅是地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加兩個(gè)還是其中一個(gè)？小規(guī)模3%征收率的零售行業(yè)需要繳納資源稅嗎？我們門店是租的別人的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎？

老師您好，一般納稅人輔導(dǎo)期時(shí)候。1月要超量購買發(fā)票，當(dāng)時(shí)預(yù)交3個(gè)點(diǎn)增值稅和附加稅合計(jì)10021.98元，其中一月進(jìn)項(xiàng)稅額64516.56.銷項(xiàng)稅額71034.90.如沒有預(yù)交增值稅本月應(yīng)交6518.34元增值稅。那么增值稅報(bào)表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07，那么我想問的是.當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個(gè)來龍去脈分錄怎么做，謝謝

這是新公司，5月5號(hào)稅務(wù)報(bào)道。 ① 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，1張是管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個(gè)稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號(hào)已打款，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢，不過2張進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)。 ④ 然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項(xiàng)發(fā)票一張沒開出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報(bào)嗎？這種情況印花稅下月寫5月賬單記會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候?qū)懯裁春线m？怎么操作老師

問題一、采購空調(diào)合同簽了付了13100元沒收到發(fā)票呢 空調(diào)用不了 需要加4500換個(gè)空調(diào)型號(hào) 13100元空調(diào)合同里顯示一個(gè)按專票13%稅率，物流裝修費(fèi)按9%專票稅率 這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適？ 問題二、市場(chǎng)入駐協(xié)議2023年4月27號(hào)是簽了別人的房子租3年 5月5號(hào)吧只先付了3月房租費(fèi)21568發(fā)票已收到是普票，和先付了3月的物業(yè)管理費(fèi)4680是專票已收到發(fā)票，這怎么報(bào)印花稅寫會(huì)計(jì)分錄合適？ 問題三、在租的3年期限房里開始裝修，合同里沒顯示按百分之幾稅率，一共是7萬多，5月10號(hào)左右只先付了40%的錢28979.6元，沒收到發(fā)票，剩余說是分2次，1次竣工后，1次質(zhì)保期滿后，那這個(gè)怎么報(bào)印花稅合適，分錄怎么寫合適？ 具體怎么操作才是對(duì)的合理的，老師