你好 那你們就寫費(fèi)用報銷單報銷 按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
籌建期間有十來萬的費(fèi)用是老板個人墊付的,但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在老板想從公戶拿出自己墊付的錢,我該怎么處理才可以
老師,您好。企業(yè)開辦期間沒有注冊資金,費(fèi)用都是股東個人墊付的沒有發(fā)票也沒有入賬?,F(xiàn)在公司增資后需要把錢還給之前墊付的股東,該怎么處理?
老師您好,老板年初借錢2萬,一直沒有歸還,現(xiàn)在讓找了員工給老板自己代開發(fā)票2萬,但是這個員工過去開了20241元的發(fā)票,就是開了不含稅的發(fā)票,多出來的241元是稅款,員工自己墊付的,現(xiàn)在老板意思是讓我把員工墊付的241元給報銷上,老師這個我怎么做分錄呢,我把發(fā)票拍給您看下。
老師,我們公司在籌建期間,公司賬上沒錢,老板總是有費(fèi)用出去,都是老板墊付的,老板有寫報銷單,這個我怎么做賬呢,有幾個老板都是這樣的,我認(rèn)為沒有實(shí)際付款就不要寫報銷單,但老板說怕自己忘記要寫報銷單
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)在去年籌建期很多費(fèi)用都是他自己個人墊付出去的,當(dāng)時都沒有發(fā)票,說是后期在補(bǔ),我當(dāng)時都已經(jīng)正常進(jìn)了費(fèi)用,但是現(xiàn)在不過來的發(fā)票很多,跟之前發(fā)生的費(fèi)用只是總金額可以對上,但是費(fèi)用明細(xì)機(jī)類別很多都對不上,我現(xiàn)在賬務(wù)該怎么處理呢?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補(bǔ)貼報銷? 會計分錄怎么做
老師,這種做法是不是匯算清繳時候不能稅前扣除啊
你好 是的 匯算要調(diào)增處理的
嗯嗯,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你