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Q

老師，請問一下：發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅累計錯誤 怎么調(diào)整？會計分錄怎么做？謝謝

2020-10-09 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-09 15:11

你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅累計錯誤，進項稅額是少記了還是多記了？與進項稅額對應(yīng)錯誤的科目是什么呢？

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快賬用戶7695 追問 2020-10-09 15:15

少記了。上年度申報表上有留底進項，賬務(wù)上沒有，賬本上有未交增值稅？！

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-09 15:45

你好，進項稅額少記了這樣做分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：相關(guān)科目

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你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅累計錯誤，進項稅額是少記了還是多記了？與進項稅額對應(yīng)錯誤的科目是什么呢？
2020-10-09
你好，21年的進項稅額直接做費用，是應(yīng)當做價稅分離處理，而當時按含稅金額計入了費用，是這個意思？
2023-01-15
借：管理費用-福利費貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-06-23
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-04-01
你好，能提供一下正確的分錄是什么，錯誤的分錄（包括二級科目）是什么嗎？ 我需要知道這兩個信息，才可以進行具體的調(diào)整?
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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