員工餐費(fèi)郵費(fèi)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，我們是老板個(gè)人銀行卡，但是主管讓我把發(fā)票寄給外賬做賬，不是基本戶(hù)支付的，外賬怎么入賬啊，做現(xiàn)金嗎

員工出差報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，老板讓發(fā)給外賬財(cái)務(wù)，我是把這些發(fā)票聯(lián)都給發(fā)過(guò)去嘛？

老師您好，我是內(nèi)賬出納，員工出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)交通費(fèi)沒(méi)有收據(jù)或發(fā)票的，老板同意報(bào)銷(xiāo)，那是不是可以讓員工填寫(xiě)費(fèi)用支出證明單后附轉(zhuǎn)賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個(gè)問(wèn)題，因?yàn)橹挥谐黾{，沒(méi)有會(huì)計(jì)，員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)是我拿單據(jù)給最高領(lǐng)導(dǎo)審批還是員工自己拿去呢？

老師，員工在外出差實(shí)務(wù)中他們的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票是要他們粘貼好再寄回公司嘛，還有他們沒(méi)有發(fā)票粘貼單是要他們自己買(mǎi)還是公司買(mǎi)好郵寄過(guò)去，就是不知道怎么管理這些出差人員的報(bào)銷(xiāo)一系列問(wèn)題

老師您好，老板年初借錢(qián)2萬(wàn)，一直沒(méi)有歸還，現(xiàn)在讓找了員工給老板自己代開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)，但是這個(gè)員工過(guò)去開(kāi)了20241元的發(fā)票，就是開(kāi)了不含稅的發(fā)票，多出來(lái)的241元是稅款，員工自己墊付的，現(xiàn)在老板意思是讓我把員工墊付的241元給報(bào)銷(xiāo)上，老師這個(gè)我怎么做分錄呢，我把發(fā)票拍給您看下。