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疫情期間我們享受免稅政策,所以專用發(fā)票不得抵扣,在申報(bào)增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出,那么這張發(fā)票怎么做分錄?

疫情期間我們享受免稅政策,所以專用發(fā)票不得抵扣,在申報(bào)增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出,那么這張發(fā)票怎么做分錄?
2020-10-07 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 09:11

你好 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7489 追問(wèn) 2020-10-07 09:15

就是把進(jìn)項(xiàng)稅的稅額也記入管理費(fèi)用嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-07 14:04

是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就這樣處理

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你好 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-10-07
您好 做的勾選不抵扣操作 附表二不需要填寫
2020-08-12
這個(gè)1,勾選之后附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2 直接勾選不抵扣,也可以
2020-11-09
同學(xué)你好 不能抵扣的哦,轉(zhuǎn)出就可以了 返利做收入就可以了,開(kāi)發(fā)票了
2020-09-28
你好,是的。直接全部計(jì)入成本費(fèi)用就可以了
2020-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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