老師您好！太好了是您！老師那這個(gè)計(jì)提的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，分錄該怎么做哪？

你好 小規(guī)模的不需要的 如果季度30萬(wàn)以內(nèi)把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入

老師您幫我看一下，這個(gè)附件表我這樣做可以嗎？

你好 可以這么做的

老師，因?yàn)殚T(mén)衛(wèi)在給票時(shí)有一張定額票，連存根聯(lián)都給了客戶怎么辦呀？

問(wèn)下你的客戶還能追回來(lái)嗎 你們買新的發(fā)票是不是需要用到尋根

老師，這個(gè)停車票的收入也為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那二級(jí)科目寫(xiě)什么呀？

是的 二級(jí)科目停車費(fèi)就可以

追不回來(lái)了，買新的發(fā)票要不要存根我還沒(méi)有問(wèn)過(guò)稅務(wù)。

你可以去稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票之前報(bào)備存根丟失的

哦好的，老師，我做賬是不是必須有存根才可以做賬？馬上就要三季度報(bào)稅了，那這個(gè)停車收入怎么填報(bào)呀？

最好是齊全了 報(bào)稅不影響 就是怕稅務(wù)局查帳查看 如果季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 在主表第二列10欄里面填寫(xiě)的

老師您在幫我看一下我的資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)資產(chǎn)有53.47是正常的嗎？

你看下你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是有借方余額

老師是在借方，

老師您看一下是不是因?yàn)檫@個(gè)原因，我問(wèn)過(guò)的這個(gè)問(wèn)題，有紅沖的專票

對(duì)的 就是這個(gè)原因的

那這樣對(duì)嗎？