請(qǐng)問老師。因財(cái)務(wù)報(bào)表老板要求5號(hào)之前出具，因此工資數(shù)據(jù)將調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制。但以往的做法都是權(quán)責(zé)制的，現(xiàn)從9月份改革，9月份發(fā)放的工資已經(jīng)被8月份計(jì)提了，那9月份的工資數(shù)據(jù)從何而來呢？

請(qǐng)問老師。因財(cái)務(wù)報(bào)表老板要求5號(hào)之前出具，因此工資數(shù)據(jù)將調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制。但以往的做法都是權(quán)責(zé)制的，現(xiàn)從9月份改革，9月份發(fā)放的工資已經(jīng)被8月份計(jì)提了，那9月份的工資數(shù)據(jù)從何而來呢？

請(qǐng)問老師，工資申報(bào)這塊問題，怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類公司，大大小小將近30個(gè)工資表，工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)，由于數(shù)據(jù)沒辦法及時(shí)跟上，導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實(shí)的申報(bào)，所以現(xiàn)在的狀況是，比如在A工資表里有張三，李四。張三在甲公司申報(bào)，李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資（公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資） 我有和老板建議過，我要按實(shí)際的工資表來申報(bào)個(gè)稅，老板也采納了?，F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人，到目前為止都還沒有提交財(cái)務(wù)報(bào)表，所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助

2019年5月6日,大海公司支付價(jià)款10160000元(含交易費(fèi)用10000元和已宣告發(fā)放現(xiàn)金股利150000元),購入藍(lán)天公司發(fā)行的股票2000000股,占藍(lán)天公司有表決權(quán)股份的0.5%大海公司將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資。此外還發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)2019年5月10日,大海公司收到藍(lán)天公司發(fā)放的現(xiàn)金股利150000元。(2)2019年6月30日,該股票市價(jià)為每股5.2元。(3)2019年12月31日,大海公司仍持有該股票;當(dāng)日,該股票市價(jià)為每股5元。(4)2020年5月9日,藍(lán)天公司宣告發(fā)放股利40000000元。(5)2020年5月13日,大海公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利。(6)2020年5月20日,大海公司由于某特殊原因,以每股4.9元的價(jià)格將股票全部轉(zhuǎn)讓。要求:假定不考慮其他因素,根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄老師能不能看看？十幾分鐘了都不回復(fù)的

老師，現(xiàn)在我有兩個(gè)問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補(bǔ)上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實(shí)際沒有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了，但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題，因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題，跟實(shí)際不一樣，而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個(gè)不改，不管可以嗎？