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老師,我們是餐飲業(yè),增值稅免稅,這樣申報對嗎?

老師,我們是餐飲業(yè),增值稅免稅,這樣申報對嗎?
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2020-10-02 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-02 15:46

第一個圖片減免額沒有填寫

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快賬用戶1624 追問 2020-10-02 15:58

老師,小規(guī)模主表申報表的18和19行是按照免稅銷售額的3%計(jì)算填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-02 16:00

是的 是這么填寫的 自動的不需要管

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快賬用戶1624 追問 2020-10-02 16:02

但是,老師這樣填,保存不上顯示是這個

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齊紅老師 解答 2020-10-02 16:02

你好 保存不了的截圖

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第一個圖片減免額沒有填寫
2020-10-02
你好,在附表一填寫免稅銷售額就可以,你的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
2020-04-01
你好,這個是不免的,是餐飲收入免稅的;
2020-08-14
這個小規(guī)模嗎,季度不超過30萬填寫10欄,超過填寫12欄,這個一般納稅人沒有開專票話,享受免稅填寫主表8欄和附表1 免稅服務(wù)下面,和減免表下面1,3列
2021-01-08
您好 減免稅明細(xì)表 本期實(shí)際抵免稅額也要填寫 期末沒有余額
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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