老師，小規(guī)模報(bào)收入報(bào)超了，與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來，現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅時(shí)本年累計(jì)這個(gè)數(shù)還是顯示沒降以前的，這個(gè)怎么辦呢？

老師，小規(guī)模報(bào)收入報(bào)超了，與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來，現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅時(shí)本年累計(jì)這個(gè)數(shù)還是顯示沒降以前的，這個(gè)怎么辦呢？她直接改的1季度的增值稅申報(bào)表老師，二季度也要改，改哪里呀？本年累計(jì)那里嗎？

你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師：我公司是小規(guī)模納稅人，在申報(bào)2022年第四季度時(shí)，發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬，我在減免明細(xì)表里找了，沒有減免增值稅這個(gè)政策了，現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致，怎么處理呢？

老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元，2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元，請(qǐng)問這應(yīng)該怎么辦？