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清教老師：什么樣的專用發(fā)票可以抵扣增值稅？如何抵扣？

2020-10-01 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-01 13:58

同學(xué)你好， 增值稅的專用發(fā)票；海關(guān)進(jìn)口專用繳款書；機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)；按發(fā)票上的稅款計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣； 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票，按發(fā)票價(jià)款*抵扣率計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣；

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快賬用戶3710 追問 2020-10-01 13:59

收到哪些專用發(fā)票不能抵扣？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-01 14:05

同學(xué)你好，如果是專用于職工福利 ，個(gè)人消費(fèi)和業(yè)務(wù)招待的專票是不能抵扣的；

頭像
快賬用戶3710 追問 2020-10-01 14:20

賬務(wù)上如何處理呢？是認(rèn)證不抵扣還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-01 14:22

同學(xué)你好，不能抵扣的情況是在認(rèn)證時(shí)選擇不抵扣選項(xiàng)，

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同學(xué)你好， 增值稅的專用發(fā)票；海關(guān)進(jìn)口專用繳款書；機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)；按發(fā)票上的稅款計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣； 農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票，按發(fā)票價(jià)款*抵扣率計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣；
2020-10-01
您好，不是都能抵扣的哦 除了以下都可以抵扣 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)； 2.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 3.購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)不得抵扣。
2024-05-30
您好，和增值不增值沒關(guān)系
2022-03-29
您好 請(qǐng)問是一般納稅人收到小規(guī)模納稅人專用發(fā)票嗎
2022-08-28
你好，可以通過增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)，選擇需要認(rèn)證的發(fā)票，確認(rèn)勾選提交認(rèn)證就是了
2020-09-28
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