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老師,自用商品的幾種賬務(wù)處理,能分不同情況列舉嘛?特別稅金的賬務(wù)處理不是很明白?什么情況下是視同銷售,什么情況下是進項轉(zhuǎn)出,什么什么下是不需用交稅和進項轉(zhuǎn)出

2020-09-30 07:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 08:03

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:04

第四條 單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:  ?。ㄒ唬⒇浳锝桓镀渌麊挝换蛘邆€人代銷;  ?。ǘ╀N售代銷貨物;  ?。ㄈ┰O(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;  ?。ㄋ模⒆援a(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目(營改增之后這個不需要視同銷售了,這個取消了);  ?。ㄎ澹⒆援a(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;  ?。⒆援a(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;  ?。ㄆ撸⒆援a(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;  ?。ò耍⒆援a(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:04

外購物品送給用于集體福利或者個人消費 ,這個是做進項稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 進項稅額轉(zhuǎn)出,

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2020-09-30
你好,如果你銷售出去了,就需要做收入,和成本的
2022-06-26
您好,1簡易計稅就是不抵扣進項稅,按照征收率計算增值稅。 2用于集體福利進項稅不抵扣, 3因為商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移,所以需要確認增值稅。 視同銷售是不滿足收入條件,但需要繳納增值稅。
2021-05-03
您好,這個的話,附表二,進項稅轉(zhuǎn)出,這個是需要填寫的
2024-08-03
出一個借款合同就可以,不需要交增值稅。
2021-07-23
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