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Q

老師，一般納稅人企業(yè)進貨銀行付款了，沒收到發(fā)票怎么做賬？一般納稅人企業(yè)銷售貨物，銀行收款了，下個月再給開票，怎么做分錄??？可以分別幫我寫下分錄嗎？

2020-09-29 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-29 20:26

你好 都是貨物到了嗎

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快賬用戶7905 追問 2020-09-29 20:35

嗯嗯。是的老師

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齊紅老師 解答 2020-09-29 20:37

第一個借庫存商品貸銀行存款 第二個借銀行存款貸預(yù)收賬款 下月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費

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快賬用戶7905 追問 2020-09-29 20:38

老師，第一個進項稅怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2020-09-29 20:43

次月收到發(fā)票借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品，進項貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶7905 追問 2020-09-29 20:44

沒看太懂，老師，可以幫我講解一下嗎？

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快賬用戶7905 追問 2020-09-29 20:46

進項，貨到單未到是不是要做暫估，但是銀行又確實收到款了，弄不明白了

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齊紅老師 解答 2020-09-29 21:21

你紅沖的時候，你的銀行存款沒有退回來嗎？如果沒有退回來，不是應(yīng)該用一個往來科目代替一下，實際應(yīng)付賬款最后也是沒有余額的。

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你好 都是貨物到了嗎
2020-09-29
您好，1借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。2借銀行存款，貸預(yù)收款項。
2020-09-29
你好，銷售退貨了分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：銀行存款 借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2023-10-28
你好 借庫存商品（100%2B10） 進項稅 （13%2B1.3） 貸銀行存款 （四個金額相加）
2020-09-25
你好！借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 5月，借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款（金額寫負數(shù)） 然后再按發(fā)票重新做一次
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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