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你好 老師,我想咨詢下我們是一般納稅人,做汽車美容裝飾的,有開貨物13個(gè)點(diǎn)的票,也有開服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的票,那我賬務(wù)上收入分開核算,稅額也要分開核算么?還有我們兩個(gè)稅率的能開在一張票么?

2020-09-29 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-29 19:24

這個(gè)兼營是需要分開算,可以開一張

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快賬用戶4512 追問 2020-09-29 20:05

那稅額也要分開核算么?還是只收入分開核算

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齊紅老師 解答 2020-09-29 20:32

收入和稅額都是分開算的,做分錄是分開做

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快賬用戶4512 追問 2020-09-30 15:12

那我一張銷項(xiàng)票上如果兩個(gè)稅率,(貨物13,服務(wù)6)這張票上的收入應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:15

分開做就可以,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額13% 貸主營業(yè)務(wù)收入 -服務(wù)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額6%

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快賬用戶4512 追問 2020-09-30 15:34

那這個(gè)不同稅率分開核算在稅收上有什么需要注意的么

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齊紅老師 解答 2020-09-30 16:21

分開做明細(xì)科目,成本結(jié)轉(zhuǎn)分開算

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這個(gè)兼營是需要分開算,可以開一張
2020-09-29
你好需要看是不是提供技術(shù)咨詢? ?,需要看你們交易實(shí)際是啥,實(shí)際是這個(gè)技術(shù)咨詢 可以開6%實(shí)際是安裝,不建議也只能開9%?
2021-04-21
主營是什么的?你分開開的話就屬于兼營的是分開交稅。
2021-01-25
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)清理 稅率是13%
2022-08-01
你們小規(guī)模開票只能開三個(gè)點(diǎn)的,是什么業(yè)務(wù)就開什么票,你給他們開成本票
2019-08-21
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