謝謝老師

不用客氣的 應(yīng)該的

老師，再問(wèn)一下，公司成立兩年了，我都忘記把招待費(fèi)全額稅前扣除了，怎么補(bǔ)救？不過(guò)，每年公司都虧損了。我怎么去調(diào)整前面的錯(cuò)誤，謝謝老師，又麻煩你答一次

你們?cè)诨I建期的嗎 納稅調(diào)整明細(xì)表不是有個(gè)招待費(fèi)你是不是下這里面填寫(xiě)的

不是初建，是早經(jīng)營(yíng)了，可每個(gè)月都忘記了，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救前面的錯(cuò)誤

你可以在今年匯算清繳里面把多做的調(diào)整。

那怎么寫(xiě)以前兩年多計(jì)入的招待費(fèi)用調(diào)整的分錄

你填寫(xiě)稅收金額的時(shí)候，需要把之前多抵扣的金額減去。

還是不明白

去年你多抵扣了100，今年可以稅前扣除200，你稅收金額填寫(xiě)100。

不寫(xiě)明為什么要加入嗎？不要憑證嗎？

不需要寫(xiě)的實(shí)際業(yè)務(wù)，你為什么要寫(xiě)憑證？

那稅務(wù)局怎么確定我已經(jīng)把以前年度的調(diào)整過(guò)來(lái)了

而且我還是沒(méi)明白你上面的方法

去年多抵扣了100，今年可以扣除200，稅金100，什么意思