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演示賬套

Q

老師，金蝶迷你版科目余額表期初借貸方余額不正確怎樣調(diào)整的

2020-09-26 08:33

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-26 08:34

你好，期初余額是上年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來的，無法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)，只能重新建賬錄入正確期初數(shù)的

快賬用戶9287 追問 2020-09-26 08:39

老師，是本月份的科目余額表

快賬用戶9287 追問 2020-09-26 08:40

是上月份的余額數(shù)

齊紅老師解答 2020-09-26 08:40

你好，上個(gè)月的科目余額表期末余額是正確的嗎？

快賬用戶9287 追問 2020-09-26 08:44

是這樣的，我修改了幾次會(huì)計(jì)憑證，但是和這個(gè)錯(cuò)誤的沒有關(guān)系的憑證，現(xiàn)在是銀行存款期初余額不對(duì)是咋回事

齊紅老師解答 2020-09-26 08:45

你好，你需要看你上個(gè)月的銀行存款期末余額與你對(duì)賬單余額是否一致

快賬用戶9287 追問 2020-09-26 09:05

手工帳和電子上月是一致的

齊紅老師解答 2020-09-26 09:06

你好，上個(gè)月期末余額一致，這個(gè)月期初不一致了，那就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了

快賬用戶9287 追問 2020-09-26 09:07

感覺也是，不知道怎樣調(diào)

齊紅老師解答 2020-09-26 09:08

你好，個(gè)人建議咨詢一下軟件開發(fā)單位客服，看是什么原因?qū)е碌倪@個(gè)情況

你好，期初余額是上年期末余額結(jié)轉(zhuǎn)而來的，無法通過調(diào)整分錄來調(diào)整期初數(shù)，只能重新建賬錄入正確期初數(shù)的

2020-09-26

您好，財(cái)務(wù)軟件在以后月份發(fā)現(xiàn)期初余額出現(xiàn)差錯(cuò)了想返回調(diào)整是不可能的;因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件的期初一經(jīng)使用就不得修改;建議只要在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的月份,做一筆調(diào)整分錄就行;

2022-01-16

這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，你手動(dòng)是改不了的同學(xué)。

2021-05-11

您好那您把科目余額表的本年累計(jì)借貸?期初余額錄入軟件就可以了正常期末數(shù)就出來了

2023-09-26

你好，學(xué)員，這個(gè)可以不一致的，學(xué)員

2022-10-13

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