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你好那會員卡算銷售給物業(yè)公司。掛物業(yè)公司的應(yīng)收賬款。

2020-09-25

借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)收賬款-充值

2024-09-27

同學(xué)你好確認(rèn)欠款與費(fèi)用，補(bǔ)記應(yīng)收賬款：借 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000，貸 “以前年度損益調(diào)整” 6000；補(bǔ)提費(fèi)用：借 “以前年度損益調(diào)整” 6000，貸 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000。以欠款頂費(fèi)用，借 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000，貸 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000。調(diào)整以前年度損益，借 “以前年度損益調(diào)整” 0，貸 “利潤分配 —— 未分配利潤”0。稅務(wù)處理上，抵償當(dāng)年企業(yè)應(yīng)納稅所得額若因該項調(diào)整變化，需按規(guī)定申報調(diào)整。

2025-01-09

按市場價格處置就可以最好不要太低了看你們實際銷售價格和商場價格差異大不交稅少了，稅務(wù)局那邊會要求補(bǔ)

2023-11-22

監(jiān)理公司：借記?“其他應(yīng)付款?-?餐飲公司”，貸記?“其他應(yīng)付款?-?房產(chǎn)公司”。房產(chǎn)公司：借記?“其他應(yīng)收款?-?監(jiān)理公司”，貸記?“其他應(yīng)收款?-?餐飲公司”。餐飲公司：借記?“其他應(yīng)付款?-?房產(chǎn)公司”，貸記?“應(yīng)收賬款?-?監(jiān)理公司”。

2024-11-27

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:03

借應(yīng)收賬款物業(yè)貸主營業(yè)務(wù)收入？

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:05

物業(yè)還沒給錢，客人還沒來消費(fèi)

齊紅老師解答 2020-09-25 16:09

你好你們會員卡類似充值卡不？里面會有金額的平常也是銷售出去是嗎？

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:11

這個是充值的，為了讓他們來消費(fèi)。平時是別人預(yù)存的

齊紅老師解答 2020-09-25 16:15

你好那你先做借應(yīng)收賬款-物業(yè)公司貸預(yù)收賬款 -某公司到時消費(fèi)了做收入

快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:16

好的謝謝

齊紅老師解答 2020-09-25 16:28

沒事的希望能幫到你

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老師好，我們老板有物業(yè)，餐飲兩個公司。物業(yè)欠人家的錢，餐飲用會員卡去幫物業(yè)頂賬。這筆業(yè)務(wù)怎么做

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