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Q

老師好，我們老板有物業(yè)，餐飲兩個公司。物業(yè)欠人家的錢，餐飲用會員卡去幫物業(yè)頂賬。這筆業(yè)務(wù)怎么做

2020-09-25 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-25 16:02

你好 那會員卡算銷售給物業(yè)公司 。 掛物業(yè)公司的應(yīng)收賬款 。

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快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:03

借應(yīng)收賬款物業(yè)貸主營業(yè)務(wù)收入？

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快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:05

物業(yè)還沒給錢，客人還沒來消費

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:09

你好 你們會員卡 類似充值卡不 ？ 里面會有金額的 平常也是銷售出去 是嗎？

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快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:11

這個是充值的，為了讓他們來消費。平時是別人預(yù)存的

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:15

你好 那你先做 借應(yīng)收賬款-物業(yè)公司 貸預(yù)收賬款 -某公司 到時消費了做收入

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快賬用戶4779 追問 2020-09-25 16:16

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-25 16:28

沒事的 希望能幫到你

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你好 那會員卡算銷售給物業(yè)公司 。 掛物業(yè)公司的應(yīng)收賬款 。
2020-09-25
借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)收賬款-充值
2024-09-27
同學(xué)你好 確認(rèn)欠款與費用，補記應(yīng)收賬款：借 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000，貸 “以前年度損益調(diào)整” 6000；補提費用：借 “以前年度損益調(diào)整” 6000，貸 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000。 以欠款頂費用，借 “應(yīng)付賬款 ——XX”6000，貸 “應(yīng)收賬款 ——XX”6000。 調(diào)整以前年度損益，借 “以前年度損益調(diào)整” 0，貸 “利潤分配 —— 未分配利潤”0。 稅務(wù)處理上，抵償當(dāng)年企業(yè)應(yīng)納稅所得額若因該項調(diào)整變化，需按規(guī)定申報調(diào)整。
2025-01-09
按市場價格處置就可以 最好不要太低了 看你們實際銷售價格和商場價格差異大不 交稅少了，稅務(wù)局那邊會要求補
2023-11-22
你好 做招待費 借銷售費用招待費貸預(yù)收賬款
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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