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Q

老師，您好！請問工資、醫(yī)社保、個稅等期末如何計提？請告知計提與發(fā)放的分錄，謝謝！

2020-09-24 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-24 22:55

您好，借成本費用～工資/社保，貸應(yīng)付職工薪酬～工資/社保。 借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款，應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，其他應(yīng)付款～社保。 借應(yīng)付職工薪酬～社保，其他應(yīng)付款～社保。貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款？

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您好，借成本費用～工資/社保，貸應(yīng)付職工薪酬～工資/社保。 借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸銀行存款，應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，其他應(yīng)付款～社保。 借應(yīng)付職工薪酬～社保，其他應(yīng)付款～社保。貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款？
2020-09-24
同學(xué)你好 公司社保， 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計提工資， 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 貸：銀行存款
2020-09-15
您好同學(xué)，計提工資? 個稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：管理費用-工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：管理費用-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款-社保（個人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（個人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2020-11-12
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬?， ????貸：銀行存款等科目??
2022-01-01
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-08-11
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