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我們是小規(guī)模企業(yè)，今年第一個季度報企業(yè)所得稅的時候利潤總額報錯了，多報了20萬，但是彌補以前年度虧損沒交稅，我這個季度報稅額時候可以調(diào)嗎，去年的虧損這個季度還可以繼續(xù)彌補嗎

2020-09-23 16:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-09-23 17:00

你好，這個季度按照全年累計數(shù)申報就好，可以彌補去年的虧損數(shù)據(jù)的

快賬用戶2549 追問 2020-09-23 17:01

我去年虧損20萬，第一個季度都彌補完了啊

齊紅老師解答 2020-09-23 17:02

你好，我說了是按照累計申報的。比如你大二季度累計利潤50萬，那么你去年虧損了20萬，還是可以減掉去年的虧損數(shù)的，等于按照30萬來繳納所得稅

快賬用戶2549 追問 2020-09-23 17:05

我們第二個季度已經(jīng)把去年的虧損都彌補了，但是第一個季度利潤報錯了，多報了20萬，這種情況我這次申報還可以彌補嗎

齊紅老師解答 2020-09-23 17:11

你好，是累計計算的，這個季度報稅的時候也要把這個虧損彌補數(shù)填上去的，

齊紅老師解答 2020-09-23 17:11

也就是說，在今年里面彌補，但不能彌補好幾次的

快賬用戶2549 追問 2020-09-23 17:14

是呀，我想知道因為第一個季度報錯了，多彌補了，第二個季度就把去年虧損彌補完了，這個季度我報稅的時候如果利潤是正數(shù)不就得交稅么，所以我就是想問第一個季度報錯的可不可以調(diào)回來

齊紅老師解答 2020-09-23 17:16

你好，不管你有沒有報錯，這個季度按照累計利潤減彌補虧損20萬，這個計算所得稅就好，一季度的差錯，不影響這個季度的計算申報

你好，這個季度按照全年累計數(shù)申報就好，可以彌補去年的虧損數(shù)據(jù)的

2020-09-23

可以彌補虧損你沒有做去年的匯算清繳吧

2024-04-11

你好，你的彌補虧損這里填寫的是年累計，因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。

2023-01-16

同學(xué)你好這樣看是虧了二十萬

2022-10-24

你好，你第一季度申報時沒有做匯算清繳

2021-07-13

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