失控了，運輸公司老板進去了

你好 那你之前做的借方科目是什么。 或者你把之前分錄發(fā)來看看 。 看怎么做轉出分錄 。

原來的運費發(fā)票，有借:采購原材料的，借:有銷售費用的，

你好 那你就對應轉。 借原材料貸進項稅轉出 。 借銷售費用貸進項稅轉出 這樣做 。 月末記得結轉到去補稅下

原材料，銷售費用都是借方紅字吧

你好 做借方正數(shù)的。 別做負數(shù) 。 不是去沖。 是吧之前抵扣的進項稅轉到成本或者費用去 。

把轉出來的進項稅，轉到相應的成本費用里，

老師，你之前的進項稅轉出了，還得補稅？補什么稅？

你好 你進項稅轉出了 你增值稅就要補稅的 。 應交增值稅=銷項稅-進項稅%2B進項稅轉出 -留抵進項稅來計算的。

老師，因為進項稅轉出了95萬，那對企業(yè)所得稅有沒有影響？

你好 轉出了你們成本增加了 你們的 銷售出去了 成本會增加 你們的企業(yè)所得稅也會影響的。

那這么看，轉出進項稅導致成本增加，利潤就會減少，是這個意思吧

你好 是的 。 是這樣來理解 。

老師，企業(yè)所得稅需要轉出么？因為我聽主管問管戶，企業(yè)所得稅用不用轉出

你好企業(yè)所得稅 會要求你調(diào)增報表 到時會補稅的。 你發(fā)票失控了如果對方?jīng)]有繳納稅費。 你會匯算調(diào)增 補稅的

為什么調(diào)增企業(yè)所得稅

進項稅轉出，增加了成本，利潤就減少了，企業(yè)所得稅為什么還要調(diào)增呢