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一般納稅人，扣繳增值稅怎么計提？怎么繳納做分錄？

2020-09-21 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-21 17:20

你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 借：應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

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你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 借：應(yīng)交稅—未交增值稅 ， 貸：銀行存款
2020-09-21
是根據(jù)當(dāng)期的銷項減去進項。 借，應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費 未交增值稅
2020-10-28
增值稅不需要單獨計提 確認(rèn)收入的時候隨時確認(rèn)就行
2021-11-17
同學(xué)你好 很高興為你解答 借主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)清理等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-07-02
1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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