那我稅金付出去了就不做賬了嘛

你好！你可以計入管理費(fèi)用—其他。但是不能稅前扣除。

好的，明白了，謝謝

那這樣的話進(jìn)項(xiàng)稅和報表就對不上了怎么做？

發(fā)票上是有進(jìn)項(xiàng)稅的呀

你好！不用客氣的了。

那進(jìn)項(xiàng)稅就對不上報表了呀

你好！對的上啊。發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅你是可以抵扣的。只是完稅憑證的稅你們計入管理費(fèi)用—其他。

那不是要做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

這筆稅額就要做兩個分錄？

你好！你如果暫時沒有認(rèn)證就計入待認(rèn)證。

具體是計入借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅或者進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣嗎

然后再做一筆借：管理費(fèi)用-其他 貸：銀行存款/現(xiàn)金 ？

老師，還在嗎

老師在嗎，？

你好！是的。分錄就是這樣了。

好的，謝謝

你好1不用客氣的了。

這個稅放營業(yè)外支出可以嗎

你好！也可以的。不過也一樣不能稅前扣除

那另外一個科目做什么

你好！你這個是支付，貸方入現(xiàn)金或者銀行存款。

怎么做這個分錄呢