有個(gè)單位一直掛的是其他應(yīng)付款科目，最近付給對方承兌，做了應(yīng)付票據(jù)科目，而用友里面應(yīng)付票據(jù)是屬于供應(yīng)商的，在導(dǎo)這個(gè)單位往來時(shí)，兩者不能同時(shí)導(dǎo)出，一個(gè)在供應(yīng)商明細(xì)賬，一個(gè)在客戶明細(xì)賬，想合并為客戶明細(xì)賬，怎么調(diào)？

老師，我把“應(yīng)付賬款”科目下的明細(xì)科目的往來賬搞混了，舉個(gè)例：A項(xiàng)目打給供應(yīng)商的款項(xiàng)，打款時(shí)的科目也入到了A項(xiàng)目，開票回來卻開成了B項(xiàng)目，入賬時(shí)也入到了B項(xiàng)目，而且是三年左右都是這樣操作的，總賬是對的，但明細(xì)賬就對不上，而且現(xiàn)在每次A項(xiàng)目打款做分錄時(shí)都顯示赤字，我現(xiàn)在想把這些明細(xì)科目調(diào)整為正確數(shù)據(jù)，怎么調(diào)呢

咨詢一下，之前代賬公司掛了一個(gè)應(yīng)付賬款，明細(xì)科目是個(gè)人，后來這個(gè)人開了發(fā)票回來報(bào)銷，但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒填報(bào)銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導(dǎo)致個(gè)人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現(xiàn)象要怎么做處理？

之前代賬公司掛了一個(gè)應(yīng)付賬款，明細(xì)科目是個(gè)人，后來這個(gè)人開了發(fā)票回來報(bào)銷，但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒填報(bào)銷單，所以代賬公司就掛了單位的往來，所以導(dǎo)致個(gè)人名下的這筆賬沒沖掉，反而增加了和對方單位的往來，這種現(xiàn)象要怎么做處理?

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很