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演示賬套

Q

收到去年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理

2020-09-19 10:00

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-19 10:01

你好借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

快賬用戶4929 追問(wèn) 2020-09-19 10:03

要調(diào)整以前年度損益嗎，我昨天問(wèn)了一個(gè)前輩他說(shuō)不要調(diào)整以前年度損益，直接放在今年調(diào)整，但是我不清楚放在今年要怎么做

齊紅老師解答 2020-09-19 10:05

你好是的。跨年的退回企業(yè)所得稅是需要調(diào)整的。今年做到2020年是需要按我上面做的。

快賬用戶4929 追問(wèn) 2020-09-19 10:06

去年有提盈余公積金，是不是做上面的分錄之后還要調(diào)整盈余公積金

齊紅老師解答 2020-09-19 10:08

你好是的。如果去年有盈利的話。提取了法定盈余公積的話。就要調(diào)整。

快賬用戶4929 追問(wèn) 2020-09-19 10:08

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-09-19 10:09

沒(méi)事的希望能幫到你

你好借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

2020-09-19

匯算退稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

2024-08-28

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

2021-10-22

借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2023-08-04

同學(xué)你好一、如果退的是當(dāng)年的借：銀行存款貸：所得稅費(fèi)用? 二、如果退的是以前年度的收到退稅款借:：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅? 貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2020-12-04

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