我們銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題，少收了對方2800元，我這邊怎么做賬務(wù)處理，還沒有給對方開票
您好，發(fā)生了質(zhì)量問題，這個(gè)業(yè)務(wù)要作為銷售折讓處理并，需要給對方開具紅字發(fā)票。 分錄 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 2800
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我們銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題，少收了對方2800元，我這邊怎么做賬務(wù)處理，還沒有給對方開票
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老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去，購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對方還沒有給我們開票，我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項(xiàng)發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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老師，您好！我們是銷售方，開出去的發(fā)票有問題，對方自己認(rèn)證，而且已經(jīng)跨月，現(xiàn)在要退回重開；對方開具了紅字后，我們這邊要怎么處理呢
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請問老師，因?yàn)閷Ψ郊庸ぎa(chǎn)品質(zhì)量問題，我們需要收對方的質(zhì)量索賠款，但這個(gè)索賠款我們開票了，怎么做賬呀
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老師，公司產(chǎn)品銷售后，出現(xiàn)了質(zhì)量問題給對方折扣，已開具的發(fā)票怎么處理，公司在開具折扣發(fā)票嗎
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，為什么不直接寫成（原值?累計(jì)折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，這樣不寫錯(cuò)了么
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【董老師，在線嗎？有問題想咨詢~】
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個(gè)稅多繳納1分錢，可以掛其他營業(yè)外支出～壞賬損失？
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我們還沒有給對方開票，我們這邊就直接按實(shí)際收到的貨款開票，這2800就不開票了
這樣的話，可以視同銷售折扣業(yè)務(wù)，按扣除2800后的數(shù)字開具銷售發(fā)票就是了。并按扣除2800元后的數(shù)字確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入。
那這2800我計(jì)入現(xiàn)金折扣可以嗎？
不建議做現(xiàn)金折扣，因?yàn)楝F(xiàn)金折扣的話，要全額開具發(fā)票，您公司是要多繳納增值稅的。
對方剩余貨款我已經(jīng)收到了，我也按實(shí)際收到的貨款給他們開的票，那我這2800計(jì)入什么科目比較合適呢？
這個(gè)2800不用會(huì)計(jì)核算，核算的是扣除2800之后的數(shù)字。