老師您好 2019年4月份發(fā)生的增值稅專票 業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 但是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額2020年怎么做分錄
你好 你19年4月當(dāng)時(shí)收到發(fā)票沒有入賬嗎？
-
Q
2020年1月份酒店免征增值稅，收入已計(jì)提銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票也認(rèn)證抵扣了，得出未交增值稅，現(xiàn)怎么調(diào)整分錄
-
Q
老師，我有一張2019年3月份的原材料增值稅專用發(fā)票，但是現(xiàn)在是2020年8月份了，我這個(gè)月認(rèn)證抵扣，可以抵嗎？
-
Q
老師您好 2019年4月份發(fā)生的增值稅專票 業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 但是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額2020年怎么做分錄
-
Q
老師好，（1）2020年申請?jiān)鲋刀惼谀┝舻滞硕悤r(shí)“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎？（2）2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與（1）可以相等嗎？也就是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為100%，也是可以的嗎？
-
Q
老師，去年2020年5月份購買了設(shè)備，當(dāng)時(shí)做的分錄，是借：庫存上品 貸：銀行存款，2021年1月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一直沒有做賬，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做分錄
熱門問答 更多>
-
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%，個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅，能給講一下嗎
-
老師，如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù)，但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
-
老師，請問公司購買了手機(jī)送客戶，這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備，去做固定資產(chǎn)折舊扣除？如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
-
老師，我想問下今年有說股東無償借款給公司，股東反而要交更多稅嗎？沒有收利息收入也是不行嗎？
-
閑聊一下，抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的，我就排隊(duì)去算，就是一個(gè)熱氣球，排了一個(gè)小時(shí)，到我了，看了我的八字，后來說問我，你想問什么問吧，不收你的，我就害怕了，是我命不好？后來我問了感情，啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他，他就下播了，額，，，我一臉懵逼，看抖音說有3不收，雖然我知道不能全信，但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的，那些人都收就我不收，我是不是命不好，哎，就是閑聊，不是要安慰我，就是這個(gè)事遇到過？我就懷疑是不是我命不好
-
老師，我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問，我這邊做賬的時(shí)候，供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家，還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家？
-
空調(diào)工程公司的成本如何核算
-
老師：請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤，利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里，不要交什么分紅個(gè)稅啥的了，是嗎？
-
老師們，請教個(gè)問題，同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán)，入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎？a公司控制乙的比例是100%，怎么算乙在a的凈額，甲在a的凈額，是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
-
老師，請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保，由公司全額負(fù)擔(dān)，計(jì)入什么科目
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
入賬了 但是沒有抵扣
今年2020年1月份抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄
你好 我看看你之前怎么做的。 價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用或者成本去了嗎。 進(jìn)項(xiàng)稅金額多少 。
老師 2019年是另外一個(gè)會計(jì)做的 2020年今年我們做賬
你好 去翻賬查詢下。 不然你現(xiàn)在不好判斷怎么來做分錄
去年的賬 那個(gè)會計(jì)做到9月份 之后沒有做
你好 但是不是你上面是19.4月的業(yè)務(wù) 那說明應(yīng)該是在4月做了賬務(wù)處理的 。 你主要是確定做分錄還是沒有做分錄 怎么做的 。 這樣我就好判斷2020年來怎么體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅和分錄 。
好的 謝謝老師
沒事的 你先去看看 分錄 ，看好了 到時(shí)給我說 在給你說怎么來處理分錄 。
老師 業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生了 就是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 就是進(jìn)項(xiàng)稅額對不上 怎么寫這筆分錄
你好 意思就是19年沒有做分錄 。 現(xiàn)在2020年補(bǔ)做 ： 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
嗯 老師 就是不做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
就是補(bǔ)分錄
你好 那就是補(bǔ)分錄。 你19年沒有做 。 你就現(xiàn)在補(bǔ) 。 你可以給我說下具體是什么業(yè)務(wù)嗎 。我看看上面我寫的符合你業(yè)務(wù)不 。 我上面是舉例給你寫的
老師 就是2019年4月份購進(jìn)焦炭 還有一筆是交了保險(xiǎn) 2020年才抵扣認(rèn)證 所以做今年的賬 進(jìn)項(xiàng)稅額對不上
你好 那你就做 借原材料或者庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。 這樣來做 。
不能 老師 業(yè)務(wù)去年已經(jīng)購進(jìn) 然后銷售了 今年在做賬庫存商品 然后不是庫存商品多了 現(xiàn)在只做進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整 怎么做分錄
你好 那你去年是價(jià)稅合計(jì)一起計(jì)入了 庫存商品去了嗎
去年不是我做賬的 但是庫存商品焦炭已經(jīng)都賣了
你好 關(guān)鍵是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅 要看之前是不是價(jià)稅合計(jì)入了庫存商品去了沒有。 入了 才好做分錄調(diào)整出來 。 不然你現(xiàn)在認(rèn)證抵扣 無法體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 。 到時(shí)怕賬給做重復(fù)了 。