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老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?

老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
2020-09-17 15:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 15:50

您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣嗎

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快賬用戶4154 追問(wèn) 2020-09-17 15:51

如果想要抵扣的話,那我之前做的管理費(fèi)用是不是要沖銷,那需要怎么做正確的;不抵扣的話是不是勾選不抵扣就可以了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:55

要抵扣的話 要沖減前面的管理費(fèi)用 不抵扣的話是勾選不抵扣就可以了

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快賬用戶4154 追問(wèn) 2020-09-17 15:58

好的,還想請(qǐng)問(wèn)下勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表是怎么填寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:58

勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表不要填寫(xiě)

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快賬用戶4154 追問(wèn) 2020-09-17 15:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:08

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您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣嗎
2020-09-17
你好,開(kāi)票日期是六月份嗎?如果是的話,你直接放到六月份的憑證后面不就可以啦。
2022-09-21
您好 您查看一下是否發(fā)票納稅識(shí)別號(hào)有誤 沒(méi)有錯(cuò)誤的話 咨詢下開(kāi)票方是否已經(jīng)上傳
2022-03-05
你好? 作廢了發(fā)票了 你直接把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 做到 費(fèi)用去 。到時(shí)收到發(fā)票 在體現(xiàn) :借? 進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)??
2021-01-12
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
2020-08-24
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