您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣嗎
老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
5月份開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫(xiě)?
老師,我有一張住宿專票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái),后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說(shuō)明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開(kāi)票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,這張發(fā)票還沒(méi)有付款,我去查看以前也沒(méi)有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師我們是個(gè)體戶,以前沒(méi)申報(bào)過(guò),怎么查這月申報(bào)那幾種稅呀
我們小規(guī)模 4號(hào)的時(shí)候收到一張發(fā)票還沒(méi)入賬 前天開(kāi)票方又紅沖了 那這個(gè)票就直接不用做賬了吧
老師 我5月在匯算請(qǐng)教時(shí)候,補(bǔ)繳去年1萬(wàn)元稅款,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在5月繳納了, 分錄怎么寫(xiě)呢(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,在明細(xì)賬里填哪個(gè)欄目呢?還有稅金及附加呢?
老師,雙休、單休、大小休一般按照什么要的公式去計(jì)算日薪?我目前用的是 除以26可以嗎
老師,公司買(mǎi)種子的,4月份購(gòu)買(mǎi)了種子,5月份種在地里了,說(shuō)是以后要給客戶展示,這個(gè)賬怎么做,買(mǎi)種子時(shí)我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
應(yīng)收賬款占用資金60是怎么出來(lái)的?
老師,為啥我們要登記公司的發(fā)票臺(tái)賬,就是開(kāi)出去了多少發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)多少發(fā)票這個(gè)?
老師一般納稅人,有一個(gè)月只有銷沒(méi)有進(jìn),那就繳納稅款2000,是不是代表與稅務(wù)局的增值稅余額,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目一直會(huì)有這個(gè)貸方的二千相差了
老師好,公司一般5月支付4月的社保,到時(shí)在做4月份賬時(shí),是直接把5月支付的社保算在4月份的賬上嗎,還是算在5月份的賬上。
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
如果想要抵扣的話,那我之前做的管理費(fèi)用是不是要沖銷,那需要怎么做正確的;不抵扣的話是不是勾選不抵扣就可以了
要抵扣的話 要沖減前面的管理費(fèi)用 不抵扣的話是勾選不抵扣就可以了
好的,還想請(qǐng)問(wèn)下勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表是怎么填寫(xiě)?
勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表不要填寫(xiě)
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)