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老師,開180萬的銷項發(fā)票,進(jìn)項要多少,我們是運輸百分之9的稅率

2020-09-16 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-16 13:33

你好,需要知道增值稅稅負(fù)率控制在多少,才知道需要多少進(jìn)項發(fā)票抵扣的

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:34

就是盡量少交老師,

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:34

麻煩老師,老板很急,快回復(fù)一下我

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:35

盡量交幾千塊錢

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:40

你好 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 需要的進(jìn)項發(fā)票=銷項發(fā)票*進(jìn)項占銷項的比例

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:41

老師能不能具體用數(shù)字給我說一下,比如我開180萬的發(fā)票,怎么算

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:45

你好,比如進(jìn)項稅率,銷項稅率都是9%,增值稅稅負(fù)率0.5% 那么 進(jìn)項占銷項的比例=1—0.5%/9% 需要的進(jìn)項發(fā)票=銷項發(fā)票*進(jìn)項占銷項的比例=180萬*(1—0.5%/9%)

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:48

老師稅負(fù)率是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:53

你好,稅負(fù)率是提前知道的(而不是計算出來的),需要提前知道才可以知道需要多少進(jìn)項發(fā)票抵扣的

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 13:54

老師,稅負(fù)率是哪里得出來的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:57

你好,稅負(fù)率是提前知道的(而不是計算出來的),需要提前知道才可以知道需要多少進(jìn)項發(fā)票抵扣的 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100%

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 14:00

老師我是不是要計算出180萬的要交的增值稅,然后再除180萬再乘100%

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:01

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 14:10

老師,我算出來怎么不對

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:13

你好,能把你的計算過程列出來一下嗎

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 14:17

1800000*(1-0.083/0.09)=18339999.99,老師你看看

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:19

你好,你單位增值稅稅負(fù)率控制在0.083(是8.3%嗎?)

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:20

你這里計算是有錯誤的,應(yīng)當(dāng)先算括號里面的除以,然后算減去,然后乘以外面的180萬

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 14:21

老師我是這樣算的,148623.85/1800000*1=0.083

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:24

你好,你收入才180萬,增值稅不會繳納148623.85(這樣太高了) 稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 *100%,分子是增值稅納稅金額,而不是增值稅銷項稅額

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快賬用戶8709 追問 2020-09-16 14:28

老師,增值稅納稅金額怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:29

你好,增值稅納稅金額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率 所以我之前說需要知道稅負(fù)率,才才可以計算需要多少進(jìn)項發(fā)票抵扣,因為不同稅負(fù)率需要的進(jìn)項發(fā)票金額是不一樣的

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