請問老師購買了金蝶財務(wù)軟件和憑證紙打印機(jī)，應(yīng)該怎么做分錄，發(fā)票都是1千多一張的，謝謝

老師，我們是購買方，8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)做了進(jìn)項認(rèn)證抵扣了，但是老板要退貨，對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票，請問，我這個月拿到紅字進(jìn)項專票，應(yīng)該怎么處理呢？做賬和報稅，麻煩老師都幫忙解答一下，謝謝！

請問老師，以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，后發(fā)現(xiàn)開錯，納稅申報已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，并重新開具了正確的發(fā)票，但是未進(jìn)行賬務(wù)處理，庫存也未紅沖，我現(xiàn)在該怎么調(diào)整？相當(dāng)于我本來是購進(jìn)1包打印紙，銷售1包打印紙，賬就平了，庫存也沒有了，但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務(wù)處理，現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存，當(dāng)時做了2筆①借：庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 268.97 貸：銀行存款 1950 ②借：庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 268.97 貸：應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整，麻煩老師詳細(xì)解答一下，謝謝

老師好，請問一下，易飛財務(wù)軟件憑證打印設(shè)置應(yīng)該怎么操作呀？我們在設(shè)置時總是設(shè)置不好，選擇帶核算項目的話科目太長一級科目就跑到第二行了，而核算項目還在第一行，不選擇帶核算項目的話下級科目又看不到，感覺這個軟件一點都不智能，會的老師麻煩幫忙指導(dǎo)一下，謝謝！

老師，我司幫客戶跟供應(yīng)商租一個月復(fù)印機(jī)，上下游都開了租金專票，請問分錄是怎么做的？購買庫存商品合適嗎？這也是個成本來的。謝謝！