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Q

老師早上好，7月給公司員工轉(zhuǎn)了5000油卡充值，9月收到發(fā)票，這個我怎么做分錄呢老師

2020-09-16 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-16 08:51

您好 借：其他應收款 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：其他應收款

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快賬用戶4124 追問 2020-09-16 09:56

好的，感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-16 09:57

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶4124 追問 2020-09-16 10:28

老師，我剛看了下就是這個發(fā)票也是7月開的，但是老板簽完字是9月

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:45

那在老板簽字后入賬就好了

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快賬用戶4124 追問 2020-09-16 10:48

那就是按9月入賬對嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:55

就是按9月入賬對的

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快賬用戶4124 追問 2020-09-16 10:56

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-16 10:58

不用謝哈 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借：其他應收款 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：其他應收款
2020-09-16
發(fā)給員工不能抵扣，借預付賬款 /其他應收款 -預付卡，貸銀行，之后送員工，借應付職工薪酬，貸預付賬款 /其他應收款 -預付卡 也需要并入工資代扣個稅
2020-11-04
你好 不可以的 8月得做一張收到發(fā)票的分錄。
2020-08-09
你好，借 預付賬款 貸 銀行存款 然后每月 借 管理費用 貸 預付賬款 就可以了。
2021-06-06
你好， 借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-12-09
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