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這道題怎么做，大神，好難

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2020-09-15 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-15 20:20

好的，同學(xué)，需要計算下。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 20:31

（1）2019年1月： 1月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝累計收入－累計免稅收入－累計減除費用－累計專項扣除－累計專項附加扣除－累計依法確定的其他扣除＝25000－5000－1500－1500＝17000元，對應(yīng)稅率為3%。 1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額＝（累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率－速算扣除數(shù)）－累計減免稅額－累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額=17000*3%=510元。(2)2月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝累計收入－累計免稅收入－累計減除費用－累計專項扣除－累計專項附加扣除－累計依法確定的其他扣除＝25000*2－5000*2－1500*2－1500*2＝34000元，對應(yīng)稅率為3%。 2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額＝（累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率－速算扣除數(shù)）－累計減免稅額－累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額=34000*3%－510=510元（3）2019年3月： 3月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝累計收入－累計免稅收入－累計減除費用－累計專項扣除－累計專項附加扣除－累計依法確定的其他扣除＝25000*3－5000*3－1500*3－1500*3＝51000元，對應(yīng)稅率10%，扣除數(shù)為2520。 3月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額＝（累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率－速算扣除數(shù)）－累計減免稅額－累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額=51000*10%－2520-510－510=1560元

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快賬用戶8062 追問 2020-09-15 20:34

寫到呢也不怎么會有點難

寫到呢也不怎么會有點難
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齊紅老師 解答 2020-09-15 20:35

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1、借：原材料 20000 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）2600 貸：銀行存款22600 2、借：管理費用30000 ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 900 貸：銀行存款 30900 3、借：管理費用20000*（1%2B20%）*（1%2B13%） ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬20000*（1%2B20%）*（1%2B13%） 借：應(yīng)付職工薪酬20000*（1%2B20%）*（1%2B13%） ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入20000*（1%2B20%） ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）20000*（1%2B20%）*13% 借：主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸：庫存商品 20000 4、借：管理費用2260 ? ? ? ? 貸：庫存商品 2000 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）260
2020-11-11
同學(xué)你好，這邊請稍等
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