現(xiàn)在是計提多了，沖減怎么做分錄

做相反的分錄就可以了

反方向就是，借：應(yīng)付職工薪酬 800貸：管家費用-工資800 是這樣嗎老師？如果這樣它是不是影響我9月份后面的數(shù)據(jù)，我計提9月份的工資10000，那它沖了800就是9200了，我發(fā)10月份的工資是不是又不對了

借：應(yīng)付職工薪酬 800 借：管家費用-工資 -800 它沖減的是上個月的，最后應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)是10000

老師，這樣的話，我9月份計提的工資是10000，管理費用-工資在9月份中就不是10000了，是9800，這樣會影響9月的利潤表吧？