老師，就是這樣我剛剛做了一下，預付賬款這邊就不平了。多了個貸方余額4500.31

預付的他要退錢給你的

2月預付但是發(fā)票沒來，3月第一張憑證的銀存就是先收到退了的社保費，第二張憑證的銀存是是又退了一筆社保費。

第一張憑證因為銀行存款是確實收到也不需要變動，我就部分紅沖，部分紅沖是銀行存款不應該寫嗎

之前你還有預付來不是

你得加上之前做的預付的

就是我一開始的預付是一萬九千多，紅沖的那筆銀行存款是不需要退的

紅沖的那筆銀行存款是不需要退的 不退你不需要紅沖的

我部分紅沖的話，銀行存款是就不寫上去嗎

實際也沒有收到的不寫 還是做預付

我三月份是收到的銀行存款，憑證是平的。6月份又要再退我一筆社保費，我就要把3月份的憑證紅沖，重新做過憑證。3月份收到的錢不需要退。紅沖的憑證是不是就是剔除了銀行存款，就是預付應該沒有余額才對的，我把銀行存款寫上就有余額了，我不懂是不是因為我把銀行存款寫上去的這個原因

我三月份是收到的銀行存款，憑證是平的 3月份收到的錢不需要退 這個是什么

我是2月份做的借預付貸銀存，3月份收到發(fā)票和部分退款，就做了第一張憑證全部黑字的憑證預付轉(zhuǎn)了費用和社保，現(xiàn)在又收到一筆退款，就要沖銷3月的憑證，3月收到的退款不需要退就只做部分紅沖。我就做了第一張憑證，第二張憑證是做了正確的。但是這樣預付賬款不平了

3月份收到發(fā)票和部分退款，就做了第一張憑證全部黑字的憑證預付轉(zhuǎn)了費用和社保 那你不應該做借銀行存款貸預付賬款 實際不是還沒有收到

有，退款實際都有收到的，所以銀存都是借方黑字的。一共就兩筆收款，一筆三月份的四千多，一筆現(xiàn)在的兩千多（在第二張憑證）。

現(xiàn)在的情況就是 2月份預付 三月份退回來 三月份的管理費用你是不是少沖了

社保費是月底計提借管理，貸社保。就再做一張紅沖的計提。這個是全部紅沖，再做一張正確的嗎，還是直接把退回來的部分紅沖就行。沒有牽扯到預付款。

可以全部紅沖 然后只做實際繳納的 也可以借預付借管理費用負數(shù)，部分退回 借銀行貸預付，收到的退費

老師，就是畫藍框這邊，我是想著這個分錄是不變的不需要紅沖的，就保留。是不是這樣就變成了我多寫了一筆收入，應該去掉這個分錄才是正確的。