老師好，我們是做蔬菜大棚項(xiàng)目的，在新疆有項(xiàng)目，但是從來(lái)沒(méi)有開(kāi)過(guò)銷(xiāo)售票，對(duì)于新疆那邊就是沒(méi)有收入，那我去那邊發(fā)生的油費(fèi) 飛機(jī)票 車(chē)票這些費(fèi)用可以做為差旅費(fèi)處理嗎？這樣有什么影響嗎？

老師，我先跟你說(shuō)一下我大概了解的情況吧，我了解應(yīng)該是他，現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛，現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷(xiāo)，可能他打架打轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢(qián)就算資本金入股了，現(xiàn)在都是認(rèn)繳，沒(méi)有實(shí)繳，所以我覺(jué)得項(xiàng)目暫時(shí)都沒(méi)有，所以只有一些平常的這些費(fèi)用，然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎？然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過(guò)去的話直接做做年報(bào)，還不太懂，也不太知道他們那邊有沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件兒呢，還是說(shuō)從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚，所以說(shuō)像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話，他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的，一直都還沒(méi)有正式說(shuō)有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話，如果一入職我需要做什么呢？就是現(xiàn)在腦子是亂的，只是說(shuō)有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊，大概其概念，但是說(shuō)把這個(gè)思路捋順了，從哪開(kāi)始做就沒(méi)有思路。

老師，我單位接了一個(gè)項(xiàng)目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施，因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開(kāi)我單位的發(fā)票，也有開(kāi)對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位，我單位在開(kāi)票給對(duì)方單位才能回款，但是我單位的員工開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷(xiāo)的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo)，但是有不屬于對(duì)方單位員工，如果不開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票，以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒(méi)有成本也不真實(shí)，如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo)，就沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)款回來(lái)，在我單位這邊的借款就平不了賬，請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

請(qǐng)問(wèn)您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛？這樣我好給人家對(duì)賬，就是一個(gè)月下來(lái)，可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方，還有成本是否差，如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有開(kāi)票那這個(gè)成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方，對(duì)方根據(jù)我開(kāi)票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來(lái)沖減開(kāi)票收入。所以按往來(lái)來(lái)掛賬，在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況，如果我不掛往來(lái)只掛掛靠人進(jìn)出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況

老師您好，有個(gè)問(wèn)題，因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了，但是呢有些確實(shí)是有專票的，因疫情原因?qū)Ψ介_(kāi)不出發(fā)票來(lái)，我們就讓對(duì)方提供費(fèi)用，先沖銷(xiāo)先入帳了，但是呢有些有可能是專票，那我五月份就不把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去嗎？當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票沒(méi)法勾選到，和帳里稅額就不一致了，等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎？我們是免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出的，所以稅額都是算在成本里面的