你好 意思你們是公司是算借用員工給對方公司。 你們簽訂了合同了 就需要你們開票出去給對方的。 是的 這部分是收入了 。 支付給員工工資你要做成本核算了。
我們單位派出一部分人去另外一家公司做前期服務培訓,人員工資由他家支付,但前期需要我公司代付,后期一次性又轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶,請問這樣需要給對方公司開具發(fā)票么?
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結(jié)清,但領導要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務我們應該有什么資料來做財務轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財務手續(xù)?
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務公司,給一家勞務派遣公司陪標,結(jié)果我單位中標了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務派遣公司有,之前也一直是他們在服務,請問我們可以和那家勞務派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務風險
老師,請問勞務派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務,對方單位社保已繳納,但需我公司代發(fā)工資及代扣個人社保,對方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票,他們付款時直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
請問我公司是勞務派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老板算賬用投資款加上銀行放貸款減去固定資產(chǎn)減去預付的錢減去應收的錢減去欠款減去存貨籠統(tǒng)的算投資了這么多錢去哪里了,這里面不涉及利潤人工費用(這個掙錢的夠拋所有支出)
請問老師,我們是勞務服務公司類型,只要成本是人工成本,做分錄計提時是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬—工資。發(fā)放時借應付職工薪酬—工資 貸銀行存款,是這樣寫分錄嗎
開發(fā)票時顯示“當前未查詢到購買方人信息,請確認是否繼續(xù)開票”這種情況下能繼續(xù)開嗎?(對方是村委會性質(zhì),社會信用代碼也沒過期)
臨時工一個月代開了兩張勞務費發(fā)票,每張發(fā)票4000,要給他代扣代繳個稅的時候,是分開申報兩張發(fā)票,還是加起來申報一個月8000?
老師,請問我們參加了國家補貼政策,政策要求銷售給客戶什么商品,發(fā)票必須開什么,但是我們銷售的是家具,是先銷售收款,后讓廠家做,廠家做完后才給我們開發(fā)票,中間有一兩個月的時間。那我的成本票怎么做賬?
老師,取票率如何理解,怎么算,謝謝
老師,老板將錢500萬以投資款打入公司賬戶,又將錢打給與公司無關(guān)的人,這樣有沒有風險?
老師,個人開了勞務報酬發(fā)票,2970.3+29.7=價稅合計3000.現(xiàn)在代報個稅按那個金額報
我是小規(guī)模納稅人 之前的蔬菜開普通發(fā)票是免稅。現(xiàn)在有一家需要開專用發(fā)票,那我開了專票以后。其他家開普票是選擇1%吧。 那沒有開專票之前開普票免稅的部分,在申報稅的時候按1%申報嗎
固定資產(chǎn)抵債要通過固定資產(chǎn)清理科目過度嗎?
我們和他家簽了工資代發(fā)協(xié)議,是不需要提供發(fā)票的,請問可以這樣操作么?
你好 你們實際是提供服務了 你們?nèi)〉昧耸杖?就要做收入繳納增值稅的 。 就算不開票 可以 。 但是你得報收入和增值稅的
這筆錢其實不屬于我們的收入,只是幫其他公司代發(fā)的,是否有其他辦法能符合規(guī)定又不需要上稅的?
你好 你們是勞務派遣的公司嗎 不是的話 沒有這個資質(zhì)本來就不可以這樣來操作的。 你們最好是有借用員工合同 開票報收入這樣合理點。
我們不是勞務派遣公司,只是因為兩個公司都是同一種性質(zhì),那個公司新建立,所以只是我公司派人去幫忙
你好 那你們就簽訂合同 就是借用員工給別人 。 別人支付費用 。你們開票或者不開票報收入處理 。 你們支付給你自己員工的做成本。這樣才合理。