您好 一般納稅人內(nèi)賬進(jìn)貨時要做進(jìn)項稅額,有收入的時候要做銷項稅額
一般納稅人內(nèi)賬進(jìn)貨時要不要做進(jìn)項稅額,有收入的時候要不要做銷項稅額
老師,公司為一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項稅額大于銷售稅額時要不要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
進(jìn)項稅額大于銷項稅額的時候到底要不要做賬呢?做的話,怎么做呢?
請問一下,一般納稅人企業(yè),收到發(fā)票做進(jìn)項稅額,銷售做銷項稅額,那月底的時候進(jìn)項和銷項稅額需要做處理嗎
增值稅一般納稅人 醫(yī)療行業(yè)免增值稅 確認(rèn)收入時候還需要做銷項稅額嗎?沒有對應(yīng)的進(jìn)項 不能抵扣
老師,我用金蝶財務(wù)報表取數(shù)的時候兩個期初數(shù)不一樣是哪里出問題了?
老師我想請教一下,就是申報季度企業(yè)所得稅的時候,公司本身的營業(yè)收入是零,但是有一個個人所得稅的返還,當(dāng)時憑證是做了營業(yè)外收入,然后申報了增值稅。那我申報這個企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)收入是填零還是說要把這個營業(yè)外收入的這個金額寫上呢
老師,紙質(zhì)版的加油專票丟失了,我在12366上查詢到截圖打印出來入賬可以嗎?
公司主要是銷售貨物的,合同簽訂的時候會把含稅的單價寫上,然后運費也寫上,一共合計金額寫上(包含稅,運費,貨款),開票的時候按照總價格和數(shù)量推算出單價,保持?jǐn)?shù)量和總額不變開的發(fā)票,運費也包含在內(nèi)按照13個點算進(jìn)去,那么這樣的話相當(dāng)于運費按照13個點繳納增值稅,并且運費我們雇的車會額外的付運費,但是不開票,像這種處理方式有問題嗎?賣家承擔(dān)的運費能給買方按照13個點開嗎
老師,公司在外地做了一個工程項目,預(yù)繳企業(yè)所得稅,需要做計提么?分錄要怎么做呢
請問:這道題遞延所得稅,預(yù)計負(fù)債200確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),意思是預(yù)計負(fù)債稅計提是不認(rèn)可對吧,幫忙解釋一下?
長投權(quán)益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價值與公允價值的差額后續(xù)計算長投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎? 如果是合并報表能達(dá)到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎
老師,到了年底應(yīng)交稅費這個科目怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。用的是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版軟件。
小微企業(yè)一般納稅人成立兩年,總資產(chǎn)215萬,其他應(yīng)付款102萬,是否會出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警,其他應(yīng)付款主要是股東借給公司36萬,和公司買車股東出資50萬,還有其他進(jìn)貨采購墊付資金,沒報銷
老師,我們新開公司在認(rèn)定一般納稅人之前取得的專票現(xiàn)在在稅務(wù)系統(tǒng)無法認(rèn)定,這個怎么辦?
但是我們是有外賬會計的
內(nèi)帳跟外帳各自核算
好的,我們開普票給客戶又怎么入賬
普通發(fā)票跟專用發(fā)票一樣的賬務(wù)處理哈
我們公司裝修門店費用30000.一般按多長時間分?jǐn)傎M用,廣告費8000呢
請問是租入的還是自己單位的門店
是租入的
裝修費那在租賃期內(nèi)分期攤銷 廣告費8000 一次性計入銷售費用
老師,廣告費為什么不和裝修費一樣的處理呢
廣告費不能確定受益期間 所以不需要攤銷
明白了,謝謝老師??
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快