老師，請問根據(jù)這張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表做一筆無票收入，是有增值稅的那筆對的，還是沒有增值稅的那筆是對的（小規(guī)模納稅人，普票，我按1%的稅率算的增值稅）？金額正確嗎？如果錯(cuò)誤，應(yīng)該是多少？謝謝麻煩老師了

老師請問一下小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)的那張表有一欄是對湖北省外的小規(guī)模減按1%征收增值稅的本期發(fā)額是填寫主表的稅金嗎

老師，小規(guī)模納稅人代開發(fā)票，作廢，增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào)，忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表，退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表，那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了，所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表，不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表，無票收入直接進(jìn)預(yù)收，下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢？

老師您好，咨詢一個(gè)稅務(wù)問題，當(dāng)月做了一筆無票收入，并按稅法規(guī)定，申報(bào)增值稅，但是后期客戶要求，讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票，此時(shí)，我們應(yīng)該怎么處理？申報(bào)增值稅的話，那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎？我們只收了一筆錢，確認(rèn)無票收入計(jì)算一次增值，開具發(fā)票收一次增值。

老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有一筆無票的收入好幾百萬，去年沒申報(bào)增值稅，今年補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅，增值稅該如何交納呢？去年的增值稅稅率是1%，今年增值稅是免的。如果補(bǔ)申報(bào)是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢？