是的就是補(bǔ)齊他的進(jìn)項(xiàng)

1萬(wàn)是含稅還是不含稅的？

含稅了的

你們應(yīng)該補(bǔ)566元稅額給對(duì)方。

這個(gè)金額的計(jì)算公式10000/6%*6%

但是我們已經(jīng)開(kāi)了一張1萬(wàn)元的發(fā)票給他們了

這個(gè)是稅額，你們開(kāi)給他1萬(wàn)元他進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，現(xiàn)在他的意思是不是要補(bǔ)6%的進(jìn)項(xiàng)稅額給他？

但是我們給他開(kāi)的專票他也不能抵扣嗎

他也是小規(guī)模納稅人嗎？

不是，他肯定是一般納稅人啊

他是一般納稅人可以抵扣專票啊

就是啊，我們給他開(kāi)了1萬(wàn)的票

這樣我們要給他的稅點(diǎn)還是要給他6的點(diǎn)子嗎

那他要你們補(bǔ)的是什么呢？

因?yàn)樗笪覀兪且话慵{稅人但是我們不是，他們就要求我把他沒(méi)有抵扣的稅不給他

按幾個(gè)稅點(diǎn)補(bǔ)給他呢？

按6的稅補(bǔ)

那就是我上面的算法

哦，就是按6的點(diǎn)子給他算

謝謝了，知道了