老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來(lái)了，再?zèng)_回按票來(lái)，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來(lái)，踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，您好！金蝶k3系統(tǒng)應(yīng)收退款生成憑證失?。ㄔ斠姼郊?，請(qǐng)問是怎么回事？謝謝！

您好老師，銷售發(fā)生的退貨應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，第一步做紅字銷售出庫(kù)，生成憑證借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。然后紅字借：營(yíng)業(yè)成本，貸：庫(kù)存商品。我們用的商貿(mào)版金蝶系統(tǒng)但是這一步，需要走其他出庫(kù)單，它應(yīng)該選什么出庫(kù)類別沖掉呢？

老師你好。金蝶K3 系統(tǒng) 固定資產(chǎn)模塊，本月購(gòu)入固定資產(chǎn)卡片錄入完需要生成憑證，生成時(shí)反饋失敗。失敗原因請(qǐng)查看照片。請(qǐng)問是這種原因失敗我需要怎么調(diào)整？

老師好，7月已入賬的固定資產(chǎn)，8月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤認(rèn)證不了，發(fā)票退回重新開具，9月收到正確的發(fā)票，金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入，不調(diào)整折舊，請(qǐng)問賬務(wù)還要處理嗎？9月的發(fā)票附在什么憑證后面，謝謝！