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Q

老師,繳納社保的時候員工部分是從公司代扣代繳的,請問這部分需要計提嗎?

2020-09-10 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 14:22

您好,同學(xué),個人承擔(dān)的社保不用計提,計提單位承擔(dān)的社保即可。

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快賬用戶5824 追問 2020-09-10 16:15

老師,我們公司不給老板發(fā)工資,也不給老板繳納社保,請問要申報老板的個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 16:19

需要進(jìn)行0申報,即使不交個稅,扣繳義務(wù)人也必須進(jìn)行個人所得稅申報。

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快賬用戶5824 追問 2020-09-10 17:16

老師,計提本月應(yīng)交稅費(fèi)的會計分錄怎么寫?有進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2020-09-10 17:54

借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 —應(yīng)交教育費(fèi)附加 —應(yīng)交地方教育費(fèi)附加

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快賬用戶5824 追問 2020-09-10 17:57

老師,我的明細(xì)表這里有負(fù)數(shù),是不是不對?

老師,我的明細(xì)表這里有負(fù)數(shù),是不是不對?
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齊紅老師 解答 2020-09-10 20:37

有負(fù)數(shù)就說明您上交的醫(yī)保小于扣繳職工個人部分,需要查找一下原因調(diào)整回來。

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您好,同學(xué),個人承擔(dān)的社保不用計提,計提單位承擔(dān)的社保即可。
2020-09-10
您好,1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-02
正常工資 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15
2024-10-09
您好!只有公司承擔(dān)部分才需要計提,個人部分在發(fā)放工資時會扣下來 分錄過會給您
2022-03-17
你好!嚴(yán)格來說是不用的,因為這部分本身是公司自己承擔(dān)。
2020-10-10
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