請(qǐng)問(wèn)，3月份取得普票成本票，已入賬，并對(duì)公給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰?，這筆成本票不想用入賬了，但是對(duì)方開(kāi)不了紅字發(fā)票，這種情況得怎么處理
同學(xué)你好，為什么不能開(kāi)紅字發(fā)票呢；如果我們?nèi)〉冒l(fā)票不想入賬，并且已經(jīng)付款，這個(gè)只能掛在往來(lái)賬的；
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請(qǐng)問(wèn)，3月份取得普票成本票，已入賬，并對(duì)公給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰颍@筆成本票不想用入賬了，但是對(duì)方開(kāi)不了紅字發(fā)票，這種情況得怎么處理
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我公司開(kāi)了27000的專(zhuān)票，12月份開(kāi)的，現(xiàn)在對(duì)方要求退票，因?yàn)樗麄儺?dāng)時(shí)關(guān)賬了。因?yàn)榭缒炅?，這個(gè)財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)整收入？現(xiàn)在有2種情況，1，開(kāi)紅衣，重開(kāi)發(fā)票。2，開(kāi)紅字取消該筆業(yè)務(wù)，都應(yīng)該怎么進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢？
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我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款，后我公司將發(fā)票退回給對(duì)方，對(duì)方由于疫情原因一直還沒(méi)有紅沖，現(xiàn)在我們這邊怎么入賬？
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收到的成本票普票是3-4月份的，現(xiàn)在對(duì)方需要拿去沖紅，重新開(kāi)給我，我之前月份已經(jīng)入賬了，這個(gè)該怎么處理？
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老師對(duì)方5月份給我公司開(kāi)的發(fā)票但是因?yàn)闆](méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒(méi)有這張發(fā)票，對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了，我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票（紙質(zhì)版發(fā)票）然后重新開(kāi)一張，這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我，然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我，我還用把開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎，5月份已經(jīng)入賬了
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公司租車(chē)每月租金1000元，租一年，需要交多少個(gè)人所得稅
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紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
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老師好：咨詢(xún)下，a 公司和 b公司往來(lái)款一致， a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn)，a公司的其他應(yīng)付款，可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎？
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請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人，有個(gè)清包工工程，可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧？對(duì)方可以抵扣這3%嗎？
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這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
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老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅，23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎？如果能，是員工自己咋樣操作？還是不能，謝謝
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一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
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外貿(mào)賬務(wù)怎么處理，分錄是什么呢Laos
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做??？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒(méi)有減50，為什么
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稅盤(pán)被凍結(jié)了，不能紅字發(fā)票
同學(xué)你好，如果是這樣，這個(gè)款項(xiàng)我們已經(jīng)支付了，如果發(fā)票不入賬，只能掛在往來(lái)賬上 借，預(yù)付賬款 貸，銀行存款
現(xiàn)在是，對(duì)方不能給我們開(kāi)紅字發(fā)票，但是可款退回來(lái)，我們老板的意思是，不想用這筆成本票入賬，抵所得稅稅前扣除，我們是一般人，收到的成本票是普票，這種情況我們?cè)趺刺幚肀容^好呢
麻煩老師幫忙解答一下，謝謝
同學(xué)你好 如果是這樣，我們不做賬就可以的；就是只拿著發(fā)票不入賬就行了
這筆成本票3月份取得，當(dāng)月已入賬
同學(xué)你好 如果是這樣，在匯算時(shí)調(diào)整，就是調(diào)減成本就可以；
老師，您的意思是現(xiàn)在這筆成本票就只能這樣，在匯算清繳時(shí)調(diào)減成本
同學(xué)你好 您的意思是現(xiàn)在這筆成本票就只能這樣，在匯算清繳時(shí)調(diào)減成本——對(duì)的；
非常感謝
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快