我這是頭一月做銷售，用的快賬軟件，主營業(yè)務(wù)收入是損益科目它會自動結(jié)轉(zhuǎn)吧？

你們啟用進銷存了嗎？如果啟用進銷存并且設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以自動結(jié)轉(zhuǎn)

進銷存那軟件不適合工業(yè)，沒有用。

快賬損益類科目是自動結(jié)轉(zhuǎn)的。

那你們系統(tǒng)設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果沒有需要手工對應(yīng)所銷售商品的成本，按照成本金額做我上面寫的分錄

自動結(jié)轉(zhuǎn)損益是損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目，而不是自動計算損益類科目的發(fā)生額

這樣看應(yīng)該是沒有設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的，需要你自己算好然后做憑證

我這是第一次做成本賬。結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是銷售產(chǎn)品的數(shù)量？

你賣的東西的成本，數(shù)量*加權(quán)平均成本單價

第一步是銷售發(fā)票借主營業(yè)務(wù)收入，貨銀行存款。第二步是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，再然后呢？

再然后系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后出報表就可以了

你賣的東西免稅的？

不是免稅

老師，那個第一步第二步是對的吧？

不免稅你確認收入的分錄不對的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（小規(guī)模納稅人計入應(yīng)交稅費-應(yīng)考增值稅） 把稅確認上，按不含稅價確認收入

小規(guī)模納稅人計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，不好意思打錯字了

那個進項，銷項知道，我是省略分錄的。

哦哦，知道就行，做憑證的時候別忘了做稅

平時發(fā)生分錄會做，就是到最后結(jié)轉(zhuǎn)成本就不怎么會了。

結(jié)轉(zhuǎn)成本就是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 損益類科目系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

今天做了生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)，明天再去按你說的做銷售結(jié)轉(zhuǎn)。

嗯，剛開始接觸慢慢來，做上幾個月熟練了就好了

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品對嗎？

前期六個多月籌建期，這個月才生產(chǎn)。

這個月做下來，下個月就知這步驟了。