您好,是填到期初余額里了嗎?你們這個(gè)賬套起始時(shí)間是什么時(shí)候?
老師麻煩幫忙看下,我的科目余額表的轉(zhuǎn)出金額是這樣的,咋填到財(cái)務(wù)軟件里后年初余額就出來了尼,但是報(bào)表里沒有年初余額呀,是不是我填錯(cuò)了啊
老師你好!科目余額表明細(xì)里沒有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在科目余額表里取數(shù),我現(xiàn)在沒這個(gè)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的是20年的貸方余額,這樣好像不對,這是那里出了問題麻煩幫忙指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我剛來一家新公司,是用友軟件。期末余損益類科目有余額,啥原因啊。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,居然自動(dòng)少轉(zhuǎn)了,出余額了。是軟件的問題嘛?之前會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表還和科目余額不一樣。怎么做
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個(gè)問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會(huì)自動(dòng)帶出來,導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
老師,我是小規(guī)模,本季度沒有發(fā)生額,我就直接結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)軟件出來的上年度的期末余額,到今年年初余額,報(bào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表報(bào)0嗎?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識(shí)做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
是的,7月份才建的
期初余額不要填、借方累計(jì)填上試一下
試了,年初余額還是就出來了
你們這個(gè)賬套的報(bào)表生成是7月份的期初數(shù)吧?是不是所有科目都反應(yīng)在新賬套的年初數(shù)里了? 這個(gè)可能是系統(tǒng)期初設(shè)置的問題,另外就是在一年的中間建賬,可能會(huì)出現(xiàn)上期余額反應(yīng)在新賬套報(bào)表年初數(shù)中的情況,因?yàn)閷τ谛沦~套來說,報(bào)表上的年初數(shù)就是他的期初數(shù)據(jù)
是7月份生成的,報(bào)表的期初數(shù)是財(cái)務(wù)的年初數(shù),那我應(yīng)該咋樣做尼
和軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下看下他們系統(tǒng)是不是就這樣,讓他們提供一下解決方案
借貸都填同樣數(shù)數(shù)的話,年初余額就不出現(xiàn)了,但是試算平衡又不平了
好的,謝謝
借貸發(fā)生額都一樣余額不就是0了么。。。 這個(gè)你聯(lián)系一下你們的軟件供應(yīng)商吧,系統(tǒng)不一樣設(shè)置也不一樣的 像我們用的系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是要填借方累計(jì)、貸方累計(jì)、本期期初、年初余額,據(jù)實(shí)填寫從來沒有出現(xiàn)過你的這種情況
好的好的
老師麻煩再問下,報(bào)表里的本年累計(jì)和期末余額填上的話,財(cái)務(wù)里面年初數(shù)是不是就自動(dòng)帶出來了
還有,報(bào)表的期末數(shù)要填進(jìn)財(cái)務(wù)的期初嗎
應(yīng)該是你賬務(wù)里面先填好期初數(shù)據(jù),報(bào)表里才會(huì)有數(shù)據(jù),你這個(gè)順序搞反了。。。
不用填報(bào)表數(shù)據(jù),報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)總賬科目取數(shù)的,你要填總賬的期初數(shù)據(jù),各個(gè)科目的期初、累計(jì)發(fā)生額等數(shù)據(jù),然后生成報(bào)表的時(shí)候報(bào)表才會(huì)有期初數(shù)
咋填尼,老師,那就是對應(yīng)著把,期初數(shù)填好后,再填累計(jì)借貸方嗎
你這不是有科目余額表嗎,用科目余額表的數(shù)據(jù)對應(yīng)填到系統(tǒng)上的期初余額里
對應(yīng)著填好了啊
一般系統(tǒng)都有個(gè)專門做期初余額的功能節(jié)點(diǎn)的,你找一下,或者問一下你們軟件供應(yīng)商,系統(tǒng)怎么用他們沒有給你們做培訓(xùn)么?。。
科目余額表的期末數(shù)填到期初余額里了,對著沒
再把科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額填進(jìn)累計(jì)借貸方了,這樣填合適嗎
對的,然后報(bào)表數(shù)據(jù)期初、期末不用手工填的,填好科目余額之后生成報(bào)表的時(shí)候會(huì)自動(dòng)取數(shù)的。 另外你們年初余額的事情聯(lián)系軟件供應(yīng)商,看看他們系統(tǒng)能不能做調(diào)整
沒有,培訓(xùn)
你現(xiàn)在填完之后報(bào)表年初余額取的是你填的科目余額表的期末數(shù)據(jù)? 那你把期初余額按照科目余額表年初數(shù)據(jù)填一下,然后本年累計(jì)發(fā)生額對應(yīng)填到借貸方累計(jì),這樣填一下再看看報(bào)表是不是對的了