您好,是填到期初余額里了嗎?你們這個賬套起始時間是什么時候?
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
小規(guī)模出租房租或者場地稅率多少?
公司為經(jīng)營,向別家企業(yè)借款,支付利息可以稅前扣除嗎?公司都需要繳納哪些稅?稅率多少?
物業(yè)會計,小規(guī)模納稅人,是不是只要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入都需要計提稅費阿借:銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費
請問哪位老師知道如果我要成立一個運(yùn)輸公司運(yùn)輸渣土的業(yè)務(wù)公司,需要有運(yùn)輸資質(zhì)是嗎?還需要具備什么條件嗎?辦理這些大概的費用是多少?
郭老師,稅務(wù)查到一般納稅人之前的專票,抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,怎么做賬
老師你好,想咨詢一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)放課時勞務(wù)費有合理避稅的方式嘛?可以通過辦理人力資源許可證的方式開差額發(fā)票不申報課時費稅費么
excel怎么只保留兩位小數(shù)
老師,對公打到員工賬上,是離職補(bǔ)償金,具體賬務(wù)怎么做呢,是先計提到管理費用,辭退福利,確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎,做在工資表里嗎
老師,我們公司是高新企業(yè),高新團(tuán)隊一年幫我們歸集一次研發(fā)費用,我要怎樣和研發(fā)人員說這個嚴(yán)重性呢
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是的,7月份才建的
期初余額不要填、借方累計填上試一下
試了,年初余額還是就出來了
你們這個賬套的報表生成是7月份的期初數(shù)吧?是不是所有科目都反應(yīng)在新賬套的年初數(shù)里了? 這個可能是系統(tǒng)期初設(shè)置的問題,另外就是在一年的中間建賬,可能會出現(xiàn)上期余額反應(yīng)在新賬套報表年初數(shù)中的情況,因為對于新賬套來說,報表上的年初數(shù)就是他的期初數(shù)據(jù)
是7月份生成的,報表的期初數(shù)是財務(wù)的年初數(shù),那我應(yīng)該咋樣做尼
和軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下看下他們系統(tǒng)是不是就這樣,讓他們提供一下解決方案
借貸都填同樣數(shù)數(shù)的話,年初余額就不出現(xiàn)了,但是試算平衡又不平了
好的,謝謝
借貸發(fā)生額都一樣余額不就是0了么。。。 這個你聯(lián)系一下你們的軟件供應(yīng)商吧,系統(tǒng)不一樣設(shè)置也不一樣的 像我們用的系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是要填借方累計、貸方累計、本期期初、年初余額,據(jù)實填寫從來沒有出現(xiàn)過你的這種情況
好的好的
老師麻煩再問下,報表里的本年累計和期末余額填上的話,財務(wù)里面年初數(shù)是不是就自動帶出來了
還有,報表的期末數(shù)要填進(jìn)財務(wù)的期初嗎
應(yīng)該是你賬務(wù)里面先填好期初數(shù)據(jù),報表里才會有數(shù)據(jù),你這個順序搞反了。。。
不用填報表數(shù)據(jù),報表數(shù)據(jù)是根據(jù)總賬科目取數(shù)的,你要填總賬的期初數(shù)據(jù),各個科目的期初、累計發(fā)生額等數(shù)據(jù),然后生成報表的時候報表才會有期初數(shù)
咋填尼,老師,那就是對應(yīng)著把,期初數(shù)填好后,再填累計借貸方嗎
你這不是有科目余額表嗎,用科目余額表的數(shù)據(jù)對應(yīng)填到系統(tǒng)上的期初余額里
對應(yīng)著填好了啊
一般系統(tǒng)都有個專門做期初余額的功能節(jié)點的,你找一下,或者問一下你們軟件供應(yīng)商,系統(tǒng)怎么用他們沒有給你們做培訓(xùn)么?。。
科目余額表的期末數(shù)填到期初余額里了,對著沒
再把科目余額表里的本年累計發(fā)生額填進(jìn)累計借貸方了,這樣填合適嗎
對的,然后報表數(shù)據(jù)期初、期末不用手工填的,填好科目余額之后生成報表的時候會自動取數(shù)的。 另外你們年初余額的事情聯(lián)系軟件供應(yīng)商,看看他們系統(tǒng)能不能做調(diào)整
沒有,培訓(xùn)
你現(xiàn)在填完之后報表年初余額取的是你填的科目余額表的期末數(shù)據(jù)? 那你把期初余額按照科目余額表年初數(shù)據(jù)填一下,然后本年累計發(fā)生額對應(yīng)填到借貸方累計,這樣填一下再看看報表是不是對的了