小規(guī)模公司，做裝修的。之前暫估了成本發(fā)票，現(xiàn)在拿回來了。要怎么入賬？
同學(xué)你好 先把暫估的紅沖了，然后直接按照發(fā)票來做就行了
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小規(guī)模公司，做裝修的。之前暫估了成本發(fā)票，現(xiàn)在拿回來了。要怎么入賬？
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老師，之前暫估了庫存商品，也相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那現(xiàn)在發(fā)票回來了，我要怎么做賬？
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老師好 裝修公司寄來了之前裝修的發(fā)票，現(xiàn)在要把之前暫估的沖銷如何做分錄
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老師，之前暫估入賬成本，現(xiàn)在發(fā)票回來了，應(yīng)該怎么做賬？
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公司現(xiàn)在要注銷，之前暫估了成本，還沒有收回來成本票，這部分暫估成本怎么處理？
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是做紅字嗎？
紅沖是紅沖全部的暫估？？？
你暫估的還沒全部收到嗎
是的呢，只收回來一部分
那就按照發(fā)票的金額紅沖暫估的金額，然后按照發(fā)票金額做賬
那之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的成本，也需要做紅字？
不用，這個(gè)不用紅字的哦
我之前暫估成本票，分錄是這樣做的 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 做紅字分錄， 借：庫存商品 -xxx 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -xx
這樣做分錄，庫存商品余額就為負(fù)數(shù)了，保存不了喔。因?yàn)榍懊鏁汗赖膸齑嫔唐罚呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
不是，你先做發(fā)票的入庫，然后再做紅沖暫估入庫的