久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

^{<thead id="drekw"></thead>}

^{<thead id="drekw"></thead>}

演示賬套

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額想用來(lái)抵扣增值稅的時(shí)候怎么做分錄

2020-09-07 06:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-07 06:35

同學(xué)，你好，你的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)是認(rèn)證了，沒(méi)有抵扣的，還是什么情況，需要你說(shuō)一下

快賬用戶6806 追問(wèn) 2020-09-07 06:38

您好老師，是銷售出差的住宿費(fèi)，沒(méi)有認(rèn)證的

齊紅老師解答 2020-09-07 06:46

那你認(rèn)證，認(rèn)證后月底做分錄的時(shí)候把這個(gè)金額從銷項(xiàng)里面減去未交增值稅的分錄，會(huì)做吧

快賬用戶6806 追問(wèn) 2020-09-07 07:34

我想這個(gè)月抵扣用了，但是不知道該怎么做分錄，待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

齊紅老師解答 2020-09-07 07:47

你那個(gè)住宿發(fā)票是專票還是普票？

快賬用戶6806 追問(wèn) 2020-09-07 07:51

專票老師

齊紅老師解答 2020-09-07 07:55

你報(bào)稅前需要先認(rèn)證才可以

同學(xué)，你好，你的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)是認(rèn)證了，沒(méi)有抵扣的，還是什么情況，需要你說(shuō)一下

2020-09-07

學(xué)員你好，你的理解完全正確但是待抵扣是二級(jí)科目借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-08-19

同學(xué)，你好。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2021-04-01

你好；? 要做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；你不是走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?

2023-07-12

你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-04-29

相關(guān)問(wèn)題