老師你好，我想讓老師幫我分析一下，比如，一個(gè)集團(tuán)公司辦公地點(diǎn)在市內(nèi)寫字樓，環(huán)境挺好，工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)三個(gè)公司的內(nèi)部賬，月末結(jié)算成本，分析報(bào)表，平時(shí)檢查憑證，查找與業(yè)務(wù)之間的問題，工資是3700元。 另一個(gè)公司辦公地點(diǎn)在郊區(qū)，條件一般，工作內(nèi)容負(fù)責(zé)一個(gè)公司的成本核算，對(duì)接稅務(wù)，配合財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作，工資是4500元，有年終獎(jiǎng)（3000-5000）。老師，你說這兩個(gè)單位哪個(gè)平臺(tái)比較好，能提高自己的能力，更有優(yōu)勢(shì)呢。第一個(gè)集團(tuán)公司說好試用期三個(gè)月，已經(jīng)試用5個(gè)月了沒給轉(zhuǎn)正，我提出辭職時(shí)，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意月底讓我辭職，但是昨天又反悔讓我考慮一下不要辭職，我覺得我每天的工作就像是統(tǒng)計(jì)員和打雜似的，又不給轉(zhuǎn)正很不舒服。

老師，你好我們公司在西藏有分公司，西藏那邊政府要求工資表中員工必須要有一個(gè)高原補(bǔ)助費(fèi)用1000元，如果一個(gè)員工一個(gè)月工資是7000元，做工資的時(shí)候是按7000元算，還是把基本工資改成6000元，補(bǔ)助1000，這樣核算，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝

A公司2020年12月1日從銀行取的一筆專門借款4000萬(wàn)元用于辦公樓修建，年利率8%，2021年1月1日動(dòng)工修建辦公樓并支付工程款1000萬(wàn)元。公司付款進(jìn)度如下：3月1日1000萬(wàn)元，6月1日付款3000萬(wàn)元，12月1日付款500萬(wàn)元，2022年1月1日付款500萬(wàn)元，2月1日付款1000萬(wàn)元，6月30日完工。公司修建過程中專門借款不足時(shí)還占用公司兩筆一般借款：一筆是2021年1月1日借入，3000萬(wàn)元，年利率7%，一筆是2021年4月1日借入，7000萬(wàn)元，年利率9%。 專門借款閑置部分用于購(gòu)買可隨時(shí)贖回的保本理財(cái)產(chǎn)品，月收益率0.3%。2021年8月1日至10月31日因勞動(dòng)糾紛停工三個(gè)月！要求：計(jì)算2021年和2022年借款利息資本化金額并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理！ 麻煩把幾月到幾月寫清楚，計(jì)算過程就是數(shù)字加減乘除麻煩也寫清楚，還要做會(huì)計(jì)分錄的。謝謝老師

老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬(wàn)多，實(shí)際發(fā)放3萬(wàn)多，還有3萬(wàn)多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個(gè)月計(jì)提，2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬(wàn)，然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬(wàn)左右全部發(fā)放完，因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了，我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

老師您好：我們公司是一般納稅人，銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資（8-11月工資總額98200元），核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資，貸：現(xiàn)金（沒有通過制造費(fèi)用過渡）。②借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡(jiǎn)單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目，公司員工有15人，且沒有繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，因?yàn)檫@些人是臨時(shí)季節(jié)性用工（沒有簽臨時(shí)工合同）每個(gè)人工資每月也在1500元左右，且都是有低保的，所以不敢申報(bào)報(bào)稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增，現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整，，可是22年我們的工資和個(gè)稅都是相符，如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時(shí)候，能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)？沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊，請(qǐng)問老師該如何處理這個(gè)棘手的問題？