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同學(xué)您好，您有免稅和不免稅的兩部分的是嗎

2020-09-05

這個用于免稅上面不能抵扣，混合用這個不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額

2020-10-22

你好是的，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

2021-06-17

本月進(jìn)項(xiàng)稅額 = 購買原材料進(jìn)項(xiàng)稅額 %2B 其他水電維修費(fèi)等無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 2000 %2B 1000 = 3000元出口來料加工免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 = 出口收入 × 適用稅率 = 10000 × 13% = 1300元國內(nèi)其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 = 國內(nèi)業(yè)務(wù)收入 × 適用稅率 = 10000 × 13% = 1300元因此，本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 = 出口來料加工免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 %2B 國內(nèi)其他業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 = 1300 %2B 1300 = 2600元所以，本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是500元，而是2600元。

2023-10-16

你好上的要轉(zhuǎn)出來的?

2022-11-11

齊紅老師解答 2020-09-05 15:48

水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是包括的

快賬用戶3919 追問 2020-09-05 15:48

對的，不免稅的是會務(wù)費(fèi)

快賬用戶3919 追問 2020-09-05 15:51

就是本月發(fā)生的所有進(jìn)項(xiàng)稅都需要按免稅比例進(jìn)行轉(zhuǎn)出吧

齊紅老師解答 2020-09-05 15:58

除非是您能具體到這個進(jìn)項(xiàng)稅額就是免稅項(xiàng)目用的

快賬用戶3919 追問 2020-09-05 16:06