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老師,我公司掛靠到一家有資質(zhì)的建筑公司,性質(zhì)為一般納稅人,這家公司讓我公司提供銷項(xiàng)稅額的70%材料票,銷項(xiàng)稅額的30%勞務(wù)票,另外除管理費(fèi)外還收2%的所得稅,這樣是否合理?我認(rèn)為提供完材料票和人工票,他們的帳已經(jīng)沒有利潤(rùn)了,那2%的所得稅是不是不應(yīng)該給他們???或者我們可以只給他們提供68%的材料票?

2020-09-05 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-05 18:57

你好,他們會(huì)把項(xiàng)目做出一點(diǎn)利潤(rùn)來的,要不沒法跟稅務(wù)師機(jī)關(guān)交代

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快賬用戶6135 追問 2020-09-05 19:36

老師,您回答的不是我想問的啊,請(qǐng)仔細(xì)看一下好

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齊紅老師 解答 2020-09-05 20:07

你好,正常掛靠方收到你的發(fā)票,他收入減成本之后,處理管理費(fèi)還有有一點(diǎn)利潤(rùn),正常都會(huì)收對(duì)應(yīng)的所得稅,收你們2%正常

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快賬用戶6135 追問 2020-09-05 20:20

是啊,老師,我們交2%的所得稅,那他們收的材料票是不是多收了

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齊紅老師 解答 2020-09-05 20:24

這個(gè)你要看你家這個(gè)被掛靠單位,收入-成本除了管理費(fèi)之外,是否還有利潤(rùn),如果沒了,她就不應(yīng)該收那2%了

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